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老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)了三張票,一張是免稅,銷售額為1104,另外兩張是1%的稅額,含稅價(jià)都為1104,申報(bào)增值稅就保存不了,這是為什么?下面是申報(bào)表的圖和保存出現(xiàn)的圖

老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)了三張票,一張是免稅,銷售額為1104,另外兩張是1%的稅額,含稅價(jià)都為1104,申報(bào)增值稅就保存不了,這是為什么?下面是申報(bào)表的圖和保存出現(xiàn)的圖
老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)了三張票,一張是免稅,銷售額為1104,另外兩張是1%的稅額,含稅價(jià)都為1104,申報(bào)增值稅就保存不了,這是為什么?下面是申報(bào)表的圖和保存出現(xiàn)的圖
2023-07-14 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-14 09:47

你好同學(xué),,把那張免稅的填到12行,把1%的填到第十行,你再試一下

頭像
快賬用戶2331 追問(wèn) 2023-07-14 09:57

還是保存不了

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-14 09:59

你好,再看一下有沒(méi)有5%的稅率呀,我看他那老顯示5%呢。別的也沒(méi)啥問(wèn)題,或者說(shuō)你把那個(gè)數(shù)據(jù)填到貨物這邊這一列試試。

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你好同學(xué),,把那張免稅的填到12行,把1%的填到第十行,你再試一下
2023-07-14
?你好? ?第7行的數(shù)字填? 第8行*1.03
2021-04-03
你好 對(duì)的 是這么做的
2021-10-24
季度45萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面填寫,超過(guò)的在第12欄里面填寫。
2022-07-07
這很正常,你季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)填在免稅對(duì)應(yīng)的欄次,系統(tǒng)自動(dòng)反映出來(lái)的稅額,最終的稅額是免的,就是就是沒(méi)問(wèn)題
2024-01-14
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