老師你好，我想咨詢(xún)一下小規(guī)模納稅人未產(chǎn)生收入業(yè)務(wù)但是也有短信費(fèi)支出，然后上年所得稅匯算清繳式有退稅財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做啊
你好，你這個(gè)怎么會(huì)有退稅呢
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老師，你好，我想咨詢(xún)一下小規(guī)模納稅人，網(wǎng)上稅務(wù)系統(tǒng)到現(xiàn)在咋還沒(méi)有企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表啊，啥原因?。?/p>
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)
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你好，老師，我想咨詢(xún)一下，我公司是一家小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司，我公司主要的支出就是人工的工資，現(xiàn)在要做2022年匯算清繳，其中有一個(gè)職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表。這個(gè)數(shù)據(jù)我也不太明白是要申報(bào)哪一個(gè)數(shù)據(jù)。
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老師你好，我想咨詢(xún)一下小規(guī)模納稅人未產(chǎn)生收入業(yè)務(wù)但是也有短信費(fèi)支出，然后上年所得稅匯算清繳式有退稅財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做啊
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老師您好，我是小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局8月份查出我們公司2020年的企業(yè)年度匯算清繳有一項(xiàng)優(yōu)惠政策不能享受，也就是企業(yè)所得稅不能優(yōu)惠，然后我當(dāng)月補(bǔ)交了稅款，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢
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老師，固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了，該怎么申報(bào)收入，分錄是怎樣的
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偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬（不適用累計(jì)預(yù)扣法）？
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認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí)，不是:（每股市價(jià)-行權(quán)價(jià)）*數(shù)量/每股市價(jià)嗎？每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎？
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甲卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人，2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉，支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元，并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼，同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）委托加工成煙絲，支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元，取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，向乙企業(yè)支付加工費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%，乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅（ ） 問(wèn)，需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎？
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老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么， 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款， 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
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老師你好，新成立的公司，沒(méi)有業(yè)務(wù)，需要報(bào)稅嗎
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1一6月為核定征收，1一3月已交稅款，7一9月變查帳征收，7一9月開(kāi)要23萬(wàn)，無(wú)進(jìn)項(xiàng)，如何申報(bào)
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工程行業(yè)的成本票，到底怎么解決？有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師，給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
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分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線(xiàn)下去辦理的
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企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。
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前一年有收入然后交了稅，做匯算清繳就退稅啦
你好！你按實(shí)際來(lái)就好了。實(shí)際有短信支出，你就做對(duì)應(yīng)分錄
但是財(cái)務(wù)報(bào)表我不怎么會(huì)處理一下
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)
你好！填入利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用
就在利潤(rùn)表里填寫(xiě)短信支出的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？ 那退稅進(jìn)賬是不是要填寫(xiě)貨幣資金額？
現(xiàn)金流量表就不用管了嗎
你好，退稅進(jìn)賬是要做貨幣資金，現(xiàn)金流量表也會(huì)涉及到的，你有這個(gè)退稅就有現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)。
好的，謝謝老師耐心解答
你好，不用客氣的了。
老師不好意思在咨詢(xún)一下退回的稅款在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要交稅嗎
你好！匯算清繳退稅的，不用再交
那就不需要做收入嗎？
你好！不需要。這個(gè)是調(diào)未分配利潤(rùn)
明白了，謝謝老師
你好，不用客氣的了。