你好!你可以入賬,但是不能稅前扣除
老師,我們有一批貨,本來要收4萬,但因為質(zhì)量問題,對方一直未付款,也未退貨,后來老板跟對方商量,只收了2萬貨款,老板也沒找供應商扯皮了,供應商開票還是按3萬的銷售額開票給我們,相當于我們這單是虧了1萬,那我這增值稅要怎么處理,不用轉(zhuǎn)出吧
老師他們不給我們貨款,所以一直沒給他們發(fā)票,我想請教您一個問題,如果兩年過去了,對方給我們貨款了,但當時我們開的是普票,現(xiàn)在對方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們在給對方開具專票
老師,問一下,我們對公去年給上游打了130多萬的購貨款,貨已經(jīng)都發(fā)完了,對方一直沒給我們開進項票,現(xiàn)在也不會再開了,我們這130多萬一直掛預付款里,現(xiàn)在怎么才能平掉
老師,請問我們進了一批貨10多萬吧,但因為有質(zhì)量問題,所以我們扣了一些款沒給對方,對方不太樂意,導致現(xiàn)在不肯給我們開票,怎么辦,如果他實在不開票,我怎么來平賬
老師你好,我們購進貨物,給對方打了10萬的貨款,對方也給開了發(fā)票,但是沒有實物交接,這個月我抵扣了進來的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對方以我已經(jīng)抵扣為名,說如果退票金額太大,容易被稅務局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應該怎么辦呢?
采購部借款采購商品怎么做賬
老師:股東借款轉(zhuǎn)入資款需要填什么資料嗎?
老師老板沒有在公司里做工資,但出差時補助一天180元怎樣做賬
我司給購買方開具了紅字返利發(fā)票,該如何入賬
分公司增值稅也匯總申報,可以單獨申請發(fā)票開發(fā)票嗎
收到23年返還的工會經(jīng)費怎么做賬?
老師,我公司是一家醫(yī)院,收到市醫(yī)保一筆錢,怎么知道是住院統(tǒng)籌還是門診統(tǒng)籌?還是門診賬戶收入
老師,公司支付的機票款的發(fā)票可以抵扣嗎
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們給個體工商戶門店補貼廣告牌制作怎么入賬,能稅前扣除多少呢?需要哪些證明材料呢?
廠房建設電梯的購買是對方和建設方簽合同還是和施工方簽合同?(建設方和施工方屬于同一個老板)
那我是不是直接做原材料憑證,后面不附憑證
你好!要付送貨單之類的
送貨單都沒有發(fā)票怎么辦,
那你有合同,按照合同入賬也可以。
好的,我有好多送貨單,我也可以正常入帳嗎?是不是明年也得調(diào)增
你好,可以的,可以入賬,但是不能稅前扣除。是要調(diào)