老師你好，我有一個問題想咨詢下，我給我公司另外一家養(yǎng)老院做賬，計提2月工資，當(dāng)時也做了發(fā)放2月工資，憑證也都裝訂了，結(jié)果到4月份我才發(fā)現(xiàn)才發(fā)放2月工資。之前做了發(fā)放工資那筆在4月份能不能沖減，在重新做一筆呢
之前提前做了發(fā)放工資的分錄嗎?實際發(fā)放是在4月份，你可以沖減后重新做賬務(wù)處理
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老師你好，我麻煩問一個問題，就是我們每個月在計提工資的時候我們會計做賬會緊跟著后面有一筆發(fā)放工資，但是我們計提工資計提的是當(dāng)月的，我們一般發(fā)放不是在下個月嗎？那這種情況下還要在后面附一張發(fā)放工資的嗎？還是他發(fā)放工資發(fā)放的是上個月的，但是我見很多就是他們做賬的時候都是計提工資，后面緊跟著發(fā)放工資，而計提工資和發(fā)放工資的錢是一樣的。那他既然已經(jīng)做了，本月計提，本月發(fā)放，但實際他一般很多公司都是下個月才開始發(fā)放。
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老師你好，我有一個問題想咨詢下，我給我公司另外一家養(yǎng)老院做賬，計提2月工資，當(dāng)時也做了發(fā)放2月工資，憑證也都裝訂了，結(jié)果到4月份我才發(fā)現(xiàn)才發(fā)放2月工資。之前做了發(fā)放工資那筆在4月份能不能沖減，在重新做一筆呢
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老師好，2月份計提工資64825元，發(fā)放64825元。 到4月份因為某些原因需要把2月份計提工資發(fā)放工資都沖銷掉。重新做。4月份重新掉之后入賬金額是64271元，發(fā)放也是64271元。然后 4月份計提工資是68581元，但是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候應(yīng)付職工薪酬顯示68027元。少了553元，這個553元是更正2月份的差額。關(guān)鍵是我都全額重新了，為什么還會有553元的差額，是不是賬做錯了
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老師 我有一個問題 做內(nèi)賬 我2022年3月接手的，接手的時候也公司不是新的，之前就一直在運營。但沒做賬會計，我去才開始啟動財務(wù)軟件，當(dāng)時3月份發(fā)工資發(fā)的是2月份的工資，我直接在3月份計提2月工資，然后又發(fā)放。又在4月份計提的3月工資在4月發(fā)放3月工資。一直持續(xù)到現(xiàn)在，這樣子的話每年的利潤表是不是錯誤的，比如2024年1月份的工資，計提發(fā)放的都是去年12月份的 這樣會有什么影響嗎？每個月的支出都是找老板簽支票取現(xiàn)報銷的。
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好的，我還沒沖減過。財務(wù)軟件一般是紅字沖銷吧，不需要做相反的分錄。是不是呢
直接點中這張憑證，選擇紅字沖銷，直接就是做了相關(guān)的分錄了。
明白了，如果是沖一半的金額是不是改下金額就好了。謝謝
如果是沖一半，就是修改一下金額，摘要改一下“部分沖銷XX分錄”。建議全部沖銷后，重新按正確的金額做分錄
好的，謝謝老師，重新沖減，重新再做一次了。
沖減的話不需要附原始憑證了吧
更正過來的需要附原始憑證嗎
沖減的話，不需要附原始憑證，再更正就可以了
更正需要附原始憑證吧
更正憑證，你有原始資料就是憑證附件，沒有，也是可能的
這樣子的話，沖銷和更正也可以做一張憑證上了
可以在同一張憑證上，也可以在先后順序的憑證上。如10、11號，10號為沖銷憑證，11號為更正憑證
老師 這是我更正后的憑證，這樣寫可以嗎
這樣是可以的，直接沖銷后，在同一張憑證上更正。很容易看出問題，是多計提了工資費用
好的，謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進步，工作順利