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Q

老師！補以前年度的增值稅，生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，房產(chǎn)稅會計分錄怎么做呢？

2023-07-12 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-12 12:24

一般納稅人還是小規(guī)模的之前增值稅有余額的嗎

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快賬用戶4930 追問 2023-07-12 12:35

小規(guī)模納稅人，稅務(wù)自查補繳的稅

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:38

也就是需要補收入是嗎？借銀行存款或是應(yīng)收賬款， 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費，生產(chǎn)經(jīng)營所得 應(yīng)交稅費、房產(chǎn)稅， 借應(yīng)交稅費，生產(chǎn)經(jīng)營所得 應(yīng)交稅費、房產(chǎn)稅，貸銀行存款

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快賬用戶4930 追問 2023-07-12 12:53

老師！是稅務(wù)局要求補繳的，并沒有銀行存款和應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2023-07-12 12:58

實際，那你們單位有少做的收入嗎？如果沒有的話，第一個分錄改成借利潤分配未分配利潤待應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶4930 追問 2023-07-12 13:16

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-12 13:17

不用客氣，工作愉快。

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一般納稅人還是小規(guī)模的之前增值稅有余額的嗎
2023-07-12
你好，上年的借利潤分配貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀行存款， 本年的 借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費， 借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2021-05-16
你好 不知您企業(yè)是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是？ 增值稅補交是補收入還是轉(zhuǎn)出了進(jìn)項稅呢？
2021-08-13
你好； 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ； 繳納：借?應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款??
2023-04-21
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費、房產(chǎn)稅、土地使用稅， 借應(yīng)交稅費，貸銀行存款小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
2023-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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