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家具公司，沒有其他貨幣資金科目，銀行對賬單上有筆抖音電商平臺提現(xiàn)，還有一筆商家商品卡返傭收入，怎么做賬合適

2023-07-12 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-07-12 09:53

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 提回來借銀行 銷售費用、服務(wù)費，貸應(yīng)收賬款 返傭的借銀行存款，借銷售費用負數(shù)。

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快賬用戶7791 追問 2023-07-12 10:09

沒有銷售費用科目，返傭的做，銷售費用就負了

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齊紅老師 解答 2023-07-12 10:10

你好，營業(yè)費用有這個嗎？

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快賬用戶7791 追問 2023-07-12 10:11

只設(shè)置了管理費用和財務(wù)費用

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齊紅老師 解答 2023-07-12 10:13

那就做管理費用里面。

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快賬用戶7791 追問 2023-07-12 10:18

就這樣做，沒有票，報稅就做無票收入，用收的錢/1.01*0.01算出稅額

就這樣做，沒有票，報稅就做無票收入，用收的錢/1.01*0.01算出稅額
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齊紅老師 解答 2023-07-12 10:19

那不對，你收到的錢是不是已經(jīng)扣除了平臺使用費的，這個應(yīng)該是沒有扣除的。

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快賬用戶7791 追問 2023-07-12 10:23

不知道有沒有扣除平臺使用費，這家公司具體運營不清楚，就是每月寄票做賬

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齊紅老師 解答 2023-07-12 10:24

你問一下的，這里應(yīng)該是扣除了。

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快賬用戶7791 追問 2023-07-12 10:26

意思是應(yīng)該把扣掉的平臺使用費加上。再算應(yīng)交稅費？

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齊紅老師 解答 2023-07-12 10:26

是是的，是這么做的。

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借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 提回來借銀行 銷售費用、服務(wù)費，貸應(yīng)收賬款 返傭的借銀行存款，借銷售費用負數(shù)。
2023-07-12
同學(xué)，你好 你之前做收入了嗎？
2024-07-11
這個我看法還是做自己銷售收入處理，你這個稅局稽查分不出來你們哪些刷單，哪些是正常銷售，這個假的做太真了，
2020-09-12
你這里充值還沒有消費，不結(jié)轉(zhuǎn) 消費了才結(jié)轉(zhuǎn)成本的 開票，預(yù)付款發(fā)票開具
2022-04-28
你好，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、 提供服務(wù)人員的工資、直播服務(wù)的設(shè)備、直播服務(wù)部門的水電費、房屋租金都屬于成本。
2024-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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