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演示賬套

Q

老師您好，公司代收商戶租金100，代收款100支付給開發(fā)商，我們收取服務(wù)費(fèi)20，請(qǐng)問老師如何賬務(wù)處理？如果部分商戶退租50，我們收取的服務(wù)費(fèi)要退10，又是如何處理呢？

2023-07-11 22:41

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-07-11 22:49

?您好，借：銀行 120? ? 貸：其他應(yīng)付款? ?100? ?其他業(yè)務(wù)收入? 20/1.06? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅20/1.06*6% 部分商戶退租50 借：其他業(yè)務(wù)收入? 10/1.06? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10/1.06*6%? 其他應(yīng)付款? ?50??貸：銀行? 60

快賬用戶8033 追問 2023-07-11 22:52

請(qǐng)問老師，其他應(yīng)付款二級(jí)科目是商戶還是開發(fā)商？

快賬用戶8033 追問 2023-07-11 22:54

商戶一共給100，扣掉開發(fā)商給的服務(wù)費(fèi)20后，只有80支付給開發(fā)商

齊紅老師解答 2023-07-11 23:09

您好，其他應(yīng)付款的二級(jí)科目不能是往來單位哦，這個(gè)科目添加輔助核算項(xiàng)目（如果1萬個(gè)客戶可不能有1萬科目），其他應(yīng)付款的輔助核算是開發(fā)商。 2.借：銀行 100? ? 貸：其他應(yīng)付款（開發(fā)商） 80? ?其他業(yè)務(wù)收入? 20/1.06? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅20/1.06*6% 部分商戶退租50 借：其他業(yè)務(wù)收入? 10/1.06? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10/1.06*6%? 其他應(yīng)付款（開發(fā)商）? ?40??貸：銀行? 50

快賬用戶8033 追問 2023-07-11 23:16

老師我還是很疑惑，照理說商戶退租不應(yīng)該得到50嗎，如何處理呢？以上賬務(wù)處理好像都沒有涉及到商戶

齊紅老師解答 2023-07-12 06:35

早上好，下圖分錄里的貸：銀行 50 就是付給商戶的

早上好，下圖分錄里的貸：銀行 50 就是付給商戶的

快賬用戶8033 追問 2023-07-12 08:03

謝謝老師，明白了

齊紅老師解答 2023-07-12 08:04

親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您，感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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