請問老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 開著有普票專票 但沒有超30萬 做賬的時候怎么區(qū)分只交專票的稅呢
專票可通過應交稅費-未交增值稅核算
普票通過應交稅費-應交增值稅核算，以做區(qū)分
普票通過應交稅費-應交增值稅核算，以做區(qū)分
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Q
老師 你好 我公司是小規(guī)模 是季度報稅 有申領普票和專票 本季度有開一部分專票和一部分普票 但總計都沒有超過30萬 請問專票部分不管有沒有超過30萬 專票的稅額是必須繳稅嗎
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Q
老師：我司小規(guī)模納稅人，自開普票未超過30萬，但加上自開的專票就超了了30萬，我想問是普票和專票加在一起超過30萬交稅，還是只交專票部分，普票未超過30萬的不用交
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Q
老師，請問小規(guī)模季度收入未超30萬，但是開有專票，剩下的是普票。季度繳納增值稅的時候剩下普票不用交稅，該怎么做賬。
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Q
請問老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 開著有普票專票 但沒有超30萬 做賬的時候怎么區(qū)分只交專票的稅呢
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Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，開了普票和專票，請問我做賬的時候普票的稅金也做了賬，我做了3萬多的增值稅，實際繳納的時候只交了專票的2萬多，這個差額怎么做賬呀？
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老師那不超30萬的話只需要交專票部分 普票不交 有時候我們會開超 有時候不超 這樣又該怎么做呢
普票開超就不結轉到營業(yè)外收入，交稅時，直接沖應交稅費-應交增值稅
好的 感謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
老師 比如說普票季度未開超部分需要結轉到營業(yè)外收入 這個分錄是在6月結轉 還是要在7月結轉
結轉到營業(yè)外收入 這個分錄是在6月結轉