老師，如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費等一筆10000元，當(dāng)時入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對方公司沒有開票，7月份才開票過來，那么6月份計提房租費的分錄如何寫呢，當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后，又如何些分錄呢？

老師您好，我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預(yù)付工程款10萬，5月份付款20萬元。（裝修好）都是付給個人。合同價：38萬萬已付30萬，還未付8萬（張三） 4月份會計分錄 借：長期待攤費用10萬 貸：預(yù)付賬款—張三10萬 借：預(yù)付賬款—張三10萬 貸：銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做？ 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀？ 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄？

老師您好。我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 2021年11月11號收到2萬認(rèn)籌金此時會計分錄怎么做？ 2021年5月9號收到定金20萬此時會計分錄怎么做？ 2021年5月15號收到補第一次房款5萬會計分錄怎么做 前面三筆款項都是開據(jù)收據(jù) 2021年6月1號補開之前收到款27萬發(fā)票會計分錄怎么做？

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當(dāng)時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計分錄怎么寫？

老師，6月份從電商平臺提現(xiàn)1萬元到公司賬戶，沖了5000元應(yīng)收賬款，剩下5000元記哪個科目，怎么做分錄，這5000元沒有開銷售發(fā)票