老師您好，我年中建賬，初始余額，累計(jì)發(fā)生額都入了，但是我生成財(cái)務(wù)報(bào)表，本年累計(jì)數(shù)都對(duì)不上，有可能是我哦初始余額，累計(jì)發(fā)生額入錯(cuò)了嗎？但是要是入錯(cuò)了，試算怎么還能平衡啊？
您好，對(duì)的，有可能是發(fā)生錯(cuò)誤了，因?yàn)榘l(fā)生額都錄入一樣的話(huà)，試算看不出來(lái)差異
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老師你好！我中途建賬按照余額表填入數(shù)據(jù)后是平衡了，但出現(xiàn)提示說(shuō)損益類(lèi)本年實(shí)際發(fā)生額<>損益類(lèi)科目的本年累計(jì)發(fā)生額（0）+本年利潤(rùn)科目余額（54756.55）損益表數(shù)據(jù)可能不正確
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老師好！請(qǐng)問(wèn)年中建賬必須按科目余額表錄入期初數(shù)嗎？對(duì)方只給了我每個(gè)月的試算平衡表，試算平衡表是當(dāng)月的發(fā)生額，不是本年累計(jì)數(shù)
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前任會(huì)計(jì)發(fā)了21年的科目余額表，里面有期初余額，本期借貸方發(fā)生額，期末余額，沒(méi)有本年累計(jì)發(fā)生額，我憑她的這個(gè)科目余額表導(dǎo)到我的財(cái)務(wù)軟件里，能繼續(xù)建賬做賬嗎？還是一定要她把本年累計(jì)發(fā)給我才可以
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請(qǐng)問(wèn)金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后，試算平衡了，累計(jì)發(fā)生額與余額表一致，可是期初余額怎么不一致呢？逐一檢查也沒(méi)有錯(cuò)誤，問(wèn)題出在哪里呢？
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老師:請(qǐng)問(wèn)金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后，試算平衡了，累計(jì)發(fā)生額與余額表一致，可是期初余額怎么不一致呢？逐一檢查也沒(méi)有錯(cuò)誤，圖一是之前的科目余額表，圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表，是哪里出問(wèn)題了?
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我又核對(duì)了一遍，發(fā)生額沒(méi)有錄入錯(cuò)誤啊，老師您再幫我想想還有可能哪里出錯(cuò)了
你截個(gè)圖給我看一下，我看看期初啥的
老師您看 稅金及附加這個(gè)科目 我都是一筆一筆入的 反復(fù)核對(duì)了好幾遍，賬本上的利潤(rùn)表4月顯示稅金及附加27437.32，五月分我建賬 發(fā)生了681.23稅金及附加 現(xiàn)在我一結(jié)賬，利潤(rùn)表上6月稅金及附加的本年累計(jì)數(shù)是35254.52
利潤(rùn)表5月份顯示的稅金及附加的本年累計(jì)數(shù)是35254.52 不是6月份顯示的
這個(gè)應(yīng)該是他倆合計(jì)，那你就是4月份，這個(gè)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您的意思就是上個(gè)會(huì)計(jì)，在4月份的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。直接打出來(lái)報(bào)表了，是這樣理解的嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的