老師，當(dāng)時(shí)報(bào)表里沒有體現(xiàn)購車的收入，但是填報(bào)在無票收入里，我的增值稅申報(bào)表與報(bào)表不符，剛好是銷售二手車的數(shù)據(jù)

你好！你的報(bào)表是在什么科目里面

是不是當(dāng)時(shí)的銷售二手車的會(huì)計(jì)憑證沒有做對？

你好！你憑證怎么做的

老師具體怎樣做會(huì)計(jì)憑證，你呢發(fā)給我一下嗎？

你好！你們公司本身是做什么的

銷售建材的。

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

老師，我的憑證是對的，但是他沒有反映在收入里呀，但是填報(bào)在無票收入的申報(bào)表里就與營業(yè)收入不一至了，這個(gè)怎么處理？

你好這個(gè)實(shí)際上是由于財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)的時(shí)候，軟件設(shè)置的問題。

老師，這個(gè)要做為營業(yè)收嗎？

其實(shí)你做營業(yè)收入也不是不可以，你做其他業(yè)務(wù)收入就好了。

哪意思要還要出一張憑證嗎，怎樣出憑讓證呢？

你好，就是我上面說的分錄 出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

哪老師，這樣的話，固定資產(chǎn)清理就一直掛起了。