你好老師，平時(shí)會(huì)有暫估收入是正數(shù)，有時(shí)沖回暫估收入是負(fù)數(shù)，這種暫估會(huì)影響應(yīng)交所得稅的實(shí)際金額，平時(shí)怎么處理這種暫估收入，體現(xiàn)當(dāng)期實(shí)際應(yīng)交的所得稅？有沒有好的方法？
你好；? 你是暫估和收入 金額實(shí)際有差異嗎 ？如果有差異就可能影響所得稅的金額；? 因?yàn)樘貏e是跨期的話； 就影響大的?
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老師，請(qǐng)問，我今年的費(fèi)用已經(jīng)確定了，只是對(duì)方還沒有開票，估計(jì)要明年才開，如果我暫估入賬時(shí)，暫估了進(jìn)項(xiàng)稅（但是實(shí)際不抵扣，收到發(fā)票再抵），會(huì)不會(huì)有很大風(fēng)險(xiǎn)？就是做賬不規(guī)范，但是不影響實(shí)際繳納的稅金的。。。。我之所以想這樣做，是因?yàn)槿绻粫汗肋M(jìn)項(xiàng)的話，我的賬面上的應(yīng)付暫估就有進(jìn)項(xiàng)稅的差異，負(fù)債就和實(shí)際不符了。
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老師 你好 我這邊想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于暫估入庫的問題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個(gè)金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個(gè)金額有差異 請(qǐng)問這個(gè)差異該怎么處理呢
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老師好！工程企業(yè) 材料款暫估入賬時(shí)：借：原材料-暫估貸：應(yīng)付賬款-暫估 對(duì)嗎？ 當(dāng)實(shí)際收到材料發(fā)票時(shí)，原材料是有明細(xì)的哈 這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理呢？進(jìn)項(xiàng)稅需要考慮嗎？謝謝老師
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老師，你好。我們公司涉及到很多的暫估，暫估金額不包含稅額，是所有暫估一起入賬的。應(yīng)付的金額是根據(jù)發(fā)票來的，審計(jì)函證要是根據(jù)余額表來，就會(huì)少了沒有發(fā)票暫估的部分，跟實(shí)際對(duì)不上。這個(gè)一般要怎么處理？
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你好老師，平時(shí)會(huì)有暫估收入是正數(shù)，有時(shí)沖回暫估收入是負(fù)數(shù)，這種暫估會(huì)影響應(yīng)交所得稅的實(shí)際金額，平時(shí)怎么處理這種暫估收入，體現(xiàn)當(dāng)期實(shí)際應(yīng)交的所得稅？有沒有好的方法？
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你好，我們公司2023年成本多記555800.7，現(xiàn)在2025年要調(diào)賬，需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
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所以我們該怎么處理比較好呢
你好； 要確定好 準(zhǔn)確的金額；? ?如果是真實(shí)發(fā)生的； 一定按照不含稅收入? 準(zhǔn)確做賬報(bào)稅? ?；這樣避免差異的?
老師可不可以運(yùn)用遞延所得稅科目
你好；? 這個(gè)地方不用的； 正常做賬??
老師遞延所得稅一般什么情況下用？
你好；? 比如說當(dāng)企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日的賬面價(jià)值與稅務(wù)價(jià)值不同時(shí),會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)。例如,企業(yè)購買固定資產(chǎn)時(shí),其賬面價(jià)值可能高于稅務(wù)價(jià)值,因此需要計(jì)提遞延所得稅負(fù)債;而企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí),其賬面價(jià)值可能低于稅務(wù)價(jià)值,因此需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)。?
只有產(chǎn)生稅會(huì)差異時(shí)，才能使用？
是的；? ?這個(gè)你說的這個(gè)情況； 不產(chǎn)生的?