老師，用友出現(xiàn)要我審核，怎么操作，怎么增加另一個(gè)人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設(shè)置不要審核的，朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人，在權(quán)限下的用戶增加審核人，但是我出來圖1 界面，奇怪了，資產(chǎn)負(fù)債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面，朋友說審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，最后出報(bào)表，但是報(bào)表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現(xiàn)在這個(gè)賬套名字不是這個(gè)呀，怎么設(shè)置報(bào)表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規(guī)模是最后一天報(bào)稅啊，這樣都做好了，就是差報(bào)表出報(bào)表的時(shí)候就顯示這個(gè)報(bào)表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個(gè)公司的名字，我這是新賬套啊，因?yàn)橛肿隽艘粋€(gè)小公司啊，這該怎么做呀？

老師我沒有碰過全盤賬，我想請(qǐng)教一下，現(xiàn)在做完十月份的賬，要最后結(jié)轉(zhuǎn)了，工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本，開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面，這個(gè)我還看得懂，第三步，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，借：本年利潤的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思？多了的時(shí)候也有所得稅，少了的時(shí)候也還是有所得稅，還有一個(gè)問題，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來的，從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎

老師，我們股東以個(gè)人的名義給公司在銀行貸了一筆款，20萬，由于前期會(huì)計(jì)沒有到位，籌建期公司資金也困難，所以在開始是股東自己每個(gè)月墊付還款，現(xiàn)在在最后一期還款時(shí)發(fā)現(xiàn)我賬上已經(jīng)還了24期，可是銀行賬上查到還走一期未還，這一期的差額大概是9000多元，后來公司還是把這筆錢還給銀行了，但是具體處理方案沒有出來，我能把這個(gè)錢先掛在待處理財(cái)產(chǎn)損益里嗎？

5月未結(jié)賬，損益也沒出，就做了銀行的最后一張回單，這個(gè)是先審核再記賬再自定義損益結(jié)算還是啥？流程是哈

如果單位有盈利的， 先結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤， 貸利潤分配未分配利潤 這筆分錄是在年底的損益結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)完以后記完賬，審核完再做這一筆，反過來再審核，再記賬。到最后年底再結(jié)賬，對(duì)嗎？還是在損益結(jié)轉(zhuǎn)完以后，再把這筆分錄做里邊，再記賬，再做，嗯，再那個(gè)就是做一些。其他一系列的結(jié)賬呀。