發(fā)現(xiàn)以前年度的賬做錯(cuò)了，付工程款時(shí)沒有收到發(fā)票做了：借：銷售費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸：銀行存款，調(diào)賬的話要怎么調(diào)？
借：預(yù)付賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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老師，往年把手續(xù)費(fèi)做到應(yīng)付賬款了，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，沒有發(fā)票，現(xiàn)在我要調(diào)到財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么調(diào)呢
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以前年度的賬：收到發(fā)票：借：管理費(fèi)用 1000 貸：庫存現(xiàn)金：1000 后來實(shí)際付款做了筆借：其他應(yīng)付款：1000 貸：銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒有用現(xiàn)金支付的，這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
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請(qǐng)問就是以前年度的會(huì)計(jì)做賬做錯(cuò)了，計(jì)提費(fèi)用時(shí)：借：銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)付款，付款時(shí)又做了：借：銷售費(fèi)用 貸：銀行存款，請(qǐng)問調(diào)賬的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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發(fā)現(xiàn)以前年度的賬做錯(cuò)了，付工程款時(shí)沒有收到發(fā)票做了：借：銷售費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸：銀行存款，調(diào)賬的話要怎么調(diào)？
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1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款（補(bǔ)貼也還未收完，裝修發(fā)票23年還有，然后23年也還在付裝修款） 目前22年的賬是這樣做的，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，然后收到裝修發(fā)票記：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，付裝修費(fèi)：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，然后22年匯算清繳時(shí)這個(gè)長(zhǎng)攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減，22年卻沒有分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用，請(qǐng)問下接下來的賬怎么做？？？裝修發(fā)票還沒來齊，22年和23年分別怎么攤銷？ 2、另一家：還在裝修，已收到政府補(bǔ)的裝修款，但是已開銷售發(fā)票了，這個(gè)收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬？
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這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，在銷售貨物時(shí)，收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100（還未開票，）
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之前是先收到發(fā)票已經(jīng)掛了賬：借：銷售費(fèi)用-裝修費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)付款
后面付款時(shí)他做了：借：銷售費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸：銀行存款
調(diào)賬的時(shí)候可以做 借：銷售費(fèi)用-裝修費(fèi)（負(fù)數(shù)）借：其他應(yīng)付款嗎？
以前年度的是 借：其他應(yīng)付款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 本年的可以按你說的做
那貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是正數(shù)是吧？
是的，就是貸方正數(shù)
這個(gè)可以用以前年度損益調(diào)整嗎？
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不使用，以前年度損益調(diào)整