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你好老師，定期定額個(gè)體戶一個(gè)季度核定額為2萬(wàn)元，一個(gè)季度內(nèi)開了3萬(wàn)的發(fā)票，這種情況下要交那些稅，稅額大概多少？

2023-07-09 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-09 12:34

您好！ 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票管理問(wèn)題的通知》規(guī)定：“四、對(duì)實(shí)行定期定額征收方法的納稅人正常申報(bào)時(shí)，按以下方法進(jìn)行清算： （一）每月開票金額大于應(yīng)征增值稅稅額的，以開票金額數(shù)為依據(jù)征收稅款，并作為下一年度核定定期定額的依據(jù) 那么您目前應(yīng)該繳納的增值稅=3*1%=0.03 附加稅=0.03*(7%%2B3%%2B2%)=0.0036

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快賬用戶3572 追問(wèn) 2023-07-09 12:36

這個(gè)不用繳納個(gè)人所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-09 12:37

您好！ 這個(gè)需要繳納，不知道您的核定所得稅率是多少呢? 一般是1%-2%

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快賬用戶3572 追問(wèn) 2023-07-09 12:42

我查了一下，增值稅6%，城建稅7%，教育費(fèi)3%和2%。個(gè)稅0

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快賬用戶3572 追問(wèn) 2023-07-09 12:42

可是報(bào)表上顯示1%

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齊紅老師 解答 2023-07-09 12:59

您好！ 正常來(lái)講，您的個(gè)稅應(yīng)該是1%? 這個(gè)還是建議您咨詢下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是不是存在信息更新延遲呢

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齊紅老師 解答 2023-07-09 13:00

還有您作為個(gè)體戶，屬于小規(guī)模納稅人，你應(yīng)該適用的稅率是3% 目前減按1%? 6%屬于一般納稅人的稅率

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您好！ 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票管理問(wèn)題的通知》規(guī)定：“四、對(duì)實(shí)行定期定額征收方法的納稅人正常申報(bào)時(shí)，按以下方法進(jìn)行清算： （一）每月開票金額大于應(yīng)征增值稅稅額的，以開票金額數(shù)為依據(jù)征收稅款，并作為下一年度核定定期定額的依據(jù) 那么您目前應(yīng)該繳納的增值稅=3*1%=0.03 附加稅=0.03*(7%%2B3%%2B2%)=0.0036
2023-07-09
同學(xué)您好，小規(guī)模4月1號(hào)起免增值稅了的普票免增值稅了的，專票3%
2022-09-20
同學(xué)，你好 個(gè)人所得稅，你超過(guò)核定的，就要繳納
2025-04-09
你好！這個(gè)要看稅務(wù)局有沒(méi)有給你核定比例。
2020-11-11
看下你稅務(wù)局當(dāng)時(shí)怎么給你定的，是超過(guò)的需要交，不超過(guò)的不交的意思嗎？
2023-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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