老師勾選過(guò)的發(fā)票可以撤銷不老師小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模余額咋為負(fù)數(shù)，每個(gè)月的稅都繳清的，應(yīng)該咋調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄是咋做，請(qǐng)指點(diǎn)一下，謝謝老師！
你好在還未確認(rèn)統(tǒng)計(jì)前可以撤銷的.檢查一下,你的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,就知道了?看是哪個(gè)月出錯(cuò)?
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老師好，小規(guī)模納稅人，收入發(fā)票的那1個(gè)稅點(diǎn)的銷項(xiàng)稅，10萬(wàn)以內(nèi)，會(huì)計(jì)分錄是什么呢？ 收入時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額， 接下來(lái)的會(huì)計(jì)科目是什么呢？ 答過(guò)的不要再接這個(gè)問(wèn)題了??！ 謝謝
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老師勾選過(guò)的發(fā)票可以撤銷不老師小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模余額咋為負(fù)數(shù)，每個(gè)月的稅都繳清的，應(yīng)該咋調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄是咋做，請(qǐng)指點(diǎn)一下，謝謝老師！
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老師你好，小規(guī)模納稅人，每月開(kāi)票的銷售額借銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，就不用交稅，會(huì)計(jì)分錄如何做，如果超過(guò)30萬(wàn)要交稅，會(huì)計(jì)分錄如何做，謝謝
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老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人 季度開(kāi)票超30萬(wàn) 需要繳納增值稅 6月底怎能計(jì)提這個(gè)增值稅 然后7月申報(bào)的時(shí)候銀行扣款了 我如果6月不計(jì)提 我7月份直接做分錄 借應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)呀 咋辦
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老師，3月份前會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi)，小規(guī)模納稅人。現(xiàn)在做繳納稅款的分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人專用，應(yīng)交稅金及附加—印花稅，現(xiàn)在顯示有余額，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅還是負(fù)數(shù)，是怎么回事，，頭疼
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那老師如果查出來(lái)咋調(diào)整
你看明細(xì)賬如上咋調(diào)整一下，會(huì)計(jì)分錄咋做
從開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)數(shù)的那個(gè)月檢查,為啥交的稅跟計(jì)提的稅不一致?
你看一下老師按上面報(bào)表我本期做會(huì)計(jì)分錄 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅小規(guī)模593.77 貸：銀行存款593.77是不是就平了。
重新計(jì)算一下,上月開(kāi)多少票?該交多少稅就知道了哈.
老師我查出來(lái)了，2021年12月份開(kāi)的1%的增值稅專用發(fā)票產(chǎn)生的增值稅2268.52，賬也做了，2022年一季度應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方余額不知道為啥沒(méi)有帶出來(lái)，次月銀行賬上扣款明細(xì)有，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅小規(guī)模2268.52，貸銀行存款2268.52。
嗯嗯，找到原因就行了哈
但是當(dāng)時(shí)也確認(rèn)收入了，也繳稅了，現(xiàn)在咋沖銷這筆應(yīng)交稅費(fèi)?。?
會(huì)計(jì)分錄咋做？請(qǐng)老師指點(diǎn)
不可能做了賬沒(méi)體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方，查一下做的憑證就知道，是否憑證做錯(cuò)了
老師剛查過(guò)確認(rèn)憑證沒(méi)錯(cuò)，就是第二個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模余額第二個(gè)季度沒(méi)帶出來(lái)，導(dǎo)致的。
不會(huì)吧，把你的憑證和明細(xì)賬發(fā)出來(lái)看看
謝謝老師！我知道哪里錯(cuò)了。
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。