那老師如果查出來(lái)咋調(diào)整

你看明細(xì)賬如上咋調(diào)整一下，會(huì)計(jì)分錄咋做

從開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)數(shù)的那個(gè)月檢查,為啥交的稅跟計(jì)提的稅不一致?

你看一下老師按上面報(bào)表我本期做會(huì)計(jì)分錄 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅小規(guī)模593.77 貸：銀行存款593.77是不是就平了。

重新計(jì)算一下,上月開(kāi)多少票?該交多少稅就知道了哈.

老師我查出來(lái)了，2021年12月份開(kāi)的1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票產(chǎn)生的增值稅2268.52，賬也做了，2022年一季度應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方余額不知道為啥沒(méi)有帶出來(lái)，次月銀行賬上扣款明細(xì)有，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅小規(guī)模2268.52，貸銀行存款2268.52。

嗯嗯，找到原因就行了哈

但是當(dāng)時(shí)也確認(rèn)收入了，也繳稅了，現(xiàn)在咋沖銷(xiāo)這筆應(yīng)交稅費(fèi)??？

會(huì)計(jì)分錄咋做？請(qǐng)老師指點(diǎn)

不可能做了賬沒(méi)體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方，查一下做的憑證就知道，是否憑證做錯(cuò)了

老師剛查過(guò)確認(rèn)憑證沒(méi)錯(cuò)，就是第二個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模余額第二個(gè)季度沒(méi)帶出來(lái)，導(dǎo)致的。

不會(huì)吧，把你的憑證和明細(xì)賬發(fā)出來(lái)看看

謝謝老師！我知道哪里錯(cuò)了。