老師，3月份前會計沒有計提稅費，小規(guī)模納稅人。現(xiàn)在做繳納稅款的分錄，借:應交稅費應交增值稅小規(guī)模納稅人專用，應交稅金及附加—印花稅，現(xiàn)在顯示有余額，應交稅費，應交所得稅還是負數(shù)，是怎么回事，，頭疼
你好 增值稅，需要做應交稅費—應交增值稅的貸方分錄 應交所得稅，還需要做計提的分錄（是因為你沒有計提，才導致的負數(shù) ）
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小規(guī)模納稅人 銷售時會計分錄沒有做應交稅費 應交增值稅。那在第3個月時直接繳納增值稅 會計分錄怎么寫
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小規(guī)模納稅人 銷售時會計分錄沒有做應交稅費 應交增值稅。那在第3個月時直接繳納增值稅 會計分錄怎么寫
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老師，公司是小微企業(yè)印花稅減半征收的優(yōu)惠政策，之前沒有享受優(yōu)惠政策全交了，現(xiàn)在退了印花稅，收到退的印花稅2000元，怎么做會計分錄，繳納時的會計分錄是1.借：稅金及附加 待應交稅費-應交印花稅 2借：應交稅費-應交印花稅 貸：其他應付款-個人
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請問老師，我是小規(guī)模納稅人的會計，現(xiàn)在收到一筆貨款，這么寫分錄對嗎？第一筆 借銀行存款1000 貸主營業(yè)務收入990.10 應交稅費–應交增值稅（小規(guī)模納稅人專用）9.9 ?第二筆 借應交稅費–應交增值稅（小規(guī)模納稅人專用）9.9 貸營業(yè)外收入–政府補助9.9
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老師，前會計做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)稅費的分錄，借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅小規(guī)模納稅人專用 我沒看懂是什么意思
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哦，我剛接手，我看了一下，前會計3月份確實是沒有計提，，那現(xiàn)在我需要補計提是嗎？
你好，是的，是這樣的（需要補計提）
我需要先補計提，再做繳稅費的分錄是嗎
你好，只需要補計提就好了，因為你之前已經(jīng)做了繳納的分錄（之前只是繳納，而沒有做計提，才導致的負數(shù) ）
繳納稅款的分錄我還沒保存，只是看到有余額，所以想跟老師確認一下
你好，之前如果沒有做繳納分錄，應交稅費也不會是負數(shù)。 所以只需要做補計提的分錄就好了?
那繳納的分錄不用做了嗎？
你好，之前已經(jīng)做了繳納的分錄（就是因為只做了繳納，而沒有計提，才導致應交稅費負數(shù)），現(xiàn)在就不需要再做了