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去年開票稅點(diǎn)是1%，今年6月份紅沖，重新開具發(fā)票，稅點(diǎn)6%，請(qǐng)問怎么賬務(wù)處理

2023-07-08 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-08 12:37

你好 借：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 1% 貸：應(yīng)收賬款 然后 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅6%

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快賬用戶7580 追問 2023-07-08 12:40

不經(jīng)過以前年度損益調(diào)整科目嗎？

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齊紅老師 解答 2023-07-08 12:41

不需要的，因?yàn)槟闱懊鏇]有錯(cuò)誤的

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快賬用戶7580 追問 2023-07-08 17:17

實(shí)際情況是沒有開具銷售退回的發(fā)票，也沒有退款，就是用6%的代替了1%的銷項(xiàng)，營業(yè)收入額也不一致，應(yīng)收賬款不變，導(dǎo)致報(bào)稅的時(shí)候，稅率不一致了

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齊紅老師 解答 2023-07-08 22:11

是的，你這個(gè)只是稅率不一樣的

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你好 借：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 1% 貸：應(yīng)收賬款 然后 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅6%
2023-07-08
你好，今年2月紅沖 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本 并重新開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 去年的賬，是不需要做調(diào)整的?
2023-02-13
你好，沖紅的沖減收入，重新開具的，重新確認(rèn)收入
2021-03-30
你好，這個(gè)得去稅務(wù)局申報(bào)的第一行和第二行填寫你的不含稅銷售額專票的，然后減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額填寫負(fù)數(shù) 那自己填寫不了的。
2022-07-19
借：增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸；增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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