先這樣申報會不會有什么問題

因為資產(chǎn)負債表上的稅金不是說你實際交的稅金這個可以不一樣的，只要你沒有填寫錯誤申報是沒問題的。

應(yīng)交4萬，實際才交2萬

你好，現(xiàn)在咱咨詢啥問題？

資產(chǎn)負債表應(yīng)交余額是4萬，實際申報2萬

資產(chǎn)負債表，這個稅金都是你計提的應(yīng)交的嗎？

如果是計提多了，就紅沖處理。

或者你補充一下為啥出現(xiàn)2萬的差額是怎樣產(chǎn)生的？

我也不知道咋出來的

那您就看一下應(yīng)交稅費這個科目的明細，可以找到原因。

　應(yīng)交稅費欄目應(yīng)該怎么填？ 　　應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金”科目的期末貸方余額填列；如為借方余額，應(yīng)以“一”號填列。資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅金這個金額，是科目的總金額。在應(yīng)上繳款項表可以羅列個稅款的明細總數(shù)。“應(yīng)交稅金”包括下屬明細中的所得稅、增值稅、消費稅、城鄉(xiāng)建設(shè)維護稅、車船稅、資源稅、房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅等

我重新捋了捋今年所有的，分錄沒有問題

我上面最后一個發(fā)給你的是資產(chǎn)負債表，應(yīng)交稅費填寫說明你就對一下這個，看你填寫的對不對就行了

資產(chǎn)負債是直接生成的，我看著明細也沒毛病

那沒有問題，咱直接申報納稅就可以了。