我們單位是小規(guī)模，沒(méi)有專門庫(kù)管，商品經(jīng)常已賣出，發(fā)票還沒(méi)有到，財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表，上面不是有上期庫(kù)存，本月購(gòu)進(jìn)，本月出庫(kù)嗎？ 我的問(wèn)題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn)，比如說(shuō)本期暫估10，發(fā)票來(lái)時(shí)可能會(huì)12，賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12，那庫(kù)存報(bào)表呢？ 數(shù)量'沒(méi)變，但金額變了 如果報(bào)表不顯示，那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫(kù)存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了

老師，您好！ 1.以前年度有個(gè)月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄怎么寫？ 2.本年度有兩個(gè)月（6月和7月）銷售成本也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，都報(bào)了增值稅了，現(xiàn)在是10月份，怎么調(diào)整？（我知道6月已經(jīng)所得稅報(bào)了，7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎？因?yàn)?到9的所得稅還沒(méi)報(bào)）

老師您好！我們是小規(guī)模建筑安裝公司！我們有一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)完工兩個(gè)月 發(fā)票也給上家全部開完了！但是這個(gè)月才收到商家給我們開的材料發(fā)票！當(dāng)時(shí)付款時(shí)做的預(yù)付處理 沒(méi)有暫估入合同成本！現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎？發(fā)票之前已經(jīng)全部開完，這個(gè)月沒(méi)有收入，可以確認(rèn)成本嗎？

老師你好，入庫(kù)的商品全部做了成本，6月的賬已經(jīng)結(jié)了，那7月我在給部分成本做到庫(kù)存里，這樣有影響嗎？我那個(gè)小規(guī)模的所得稅申報(bào)表已經(jīng)報(bào)完了昨天

老師好。我是小規(guī)模商貿(mào)公司，我是剛接過(guò)來(lái)賬。22年的商品已經(jīng)全部銷售掉了，但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致23年年初庫(kù)存商品還有余額，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整這個(gè)庫(kù)存商品數(shù)據(jù)？然后22年庫(kù)存商品的發(fā)票，22年已經(jīng)做了成本票，但是沒(méi)有入帳，只是匯算清繳的時(shí)候抵扣了成本，然后23年入帳了，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整？