六月份公司給客戶先開了發(fā)票，七月份貨款才到賬，六月做了這兩筆憑證，那么七月收到貨款的憑證要怎么做，下面是六月做的 應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 某某公司 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 國地稅減免 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 貸 營業(yè)外收入 稅費減免

如當(dāng)月5號銷售一批貨價稅合計11300元，收了10000元銀行轉(zhuǎn)賬，1300當(dāng)月20號付清銀行轉(zhuǎn)賬，因為分錄不是每天填寫，是下月月初才一起填寫，可不可以直接寫一次分錄就得了，借銀行存款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫，借銀行存款10000 應(yīng)收賬款1300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300，應(yīng)收賬款1300

1，2月我暫估了收入2萬元，我做分錄 摘要暫估收入借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項) 丶 3月份確認(rèn)1.2月份收入開具發(fā)票2.5萬，那我能不能就增加的0.5萬補確認(rèn)收入？ 摘要：確認(rèn)收入并開票發(fā)票，補確認(rèn)收入：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項)

老師我們先開發(fā)票給客戶確認(rèn)了收入借收賬款11300貸主營業(yè)務(wù)收入10000，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額1300，次月紅沖了確認(rèn)的收入，當(dāng)實際出庫時的分錄是什么以及金額是怎么樣呢？

開了票，當(dāng)月不確認(rèn)收入，次月收到貨款卻不發(fā)貨，怎么做？比如，開了一張價稅合計11300的發(fā)票| 當(dāng)月不確認(rèn)收入，先做 借：應(yīng)收賬款 1300 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）1300 那么跨,月收到了11300，但是客戶仍然不發(fā)貨，這個要做什么分錄呢？