老師好，本應(yīng)該是23年攤銷的費用，攤在了24年了，企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填
你好，是不是按月攤銷的房租，是可以跨年，一般按照租賃期分攤，可以到25年的
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老師，本應(yīng)掛長期待攤科目的掛成了管理費，就這還沒個月攤銷了，企業(yè)匯算清繳填報應(yīng)該怎么處理
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老師你好，23年企業(yè)所得稅匯算清繳我們有以前年度損益調(diào)整差旅費2000，我應(yīng)該填在哪
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本年長期待攤費用已經(jīng)攤銷完畢，下一年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要填列嗎
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老師你好，我們今年7月補交了一塊土地的契稅6萬，土地是23年拍賣取得的，原先賬上土地攤銷分錄：借：管理費用—無形資產(chǎn)攤銷 貸：累計攤銷。現(xiàn)在補交契稅后我的攤銷金額應(yīng)該怎么調(diào)整？23年的攤銷金額做24年了，分錄應(yīng)該怎么做？
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老師，在24年1月計提并繳納23年年度企業(yè)所得稅100元，在企業(yè)匯算清繳后7月份退回100元的稅費，付分錄應(yīng)該怎么寫？
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不是，是占地費23年交的，23年攤銷了一部分，還剩余有一點24年一次全攤完了
占地費是租賃的土地的費用吧？
是的老師
按照協(xié)議上的期限攤銷，租賃期再24年的攤銷也是沒問題的，和房租基本一樣
那就不用調(diào)整了是嗎？匯算正常填寫就可以？
協(xié)議是一年
每年都得交占地費
那不用調(diào)整，每年也都需要入，以后可以按照租賃期限按月平均攤
哦，好的老師
好的，祝您工作愉快！