老師，在24年1月計(jì)提并繳納23年年度企業(yè)所得稅100元，在企業(yè)匯算清繳后7月份退回100元的稅費(fèi)，付分錄應(yīng)該怎么寫？
沖1月計(jì)提的賬就行
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老師，1、計(jì)提企業(yè)所得稅要在本季度計(jì)提？我2020年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了，可以在1月份的賬上做計(jì)提的分錄，接著做繳納的分錄？ 2、企業(yè)所得稅匯算清繳后，發(fā)生上年度企業(yè)所得稅退稅的情況如果做會(huì)計(jì)分錄？
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2021年所得稅匯算清繳2020年的企業(yè)所得稅多繳納了在2022年1月份退回到銀行賬上，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄？謝謝了
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老師匯算清繳后需繳納400元所得稅，3月補(bǔ)提了一筆去年的企業(yè)所得稅，借以前年度調(diào)整損益300，貸應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅300，去年已計(jì)提了一筆分錄借所得稅100.貸：應(yīng)交稅費(fèi)一所得100，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是3月份做還是4月份？？支付的分錄就下月做，借：應(yīng)交稅費(fèi)一企業(yè)所得稅400，貸：銀行存款
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老師，2022年第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄做在2023年1月份了，現(xiàn)在匯算清繳了我應(yīng)該怎么做
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老師，23年的企業(yè)所得稅，在24年3月匯算清繳納上了680元的稅，我在23年沒有具體，我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師，匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中稅收 折舊、攤銷額怎么填 ？
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直接紅沖就可以了嗎
是的，直接紅沖就可以了
好的，謝謝
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還有一個(gè)問題請教老師 本月給A公司開餐飲發(fā)票15000，但是在9月份才收到款，這筆收入我應(yīng)計(jì)在7月是嗎
開發(fā)票是在7月，9月收的款
直接做到這個(gè)月的收入好申報(bào)些
老師的意思是，以實(shí)際收到款的時(shí)間來計(jì)收入是嗎
以開票的時(shí)間做收入。收到款做預(yù)收款
那我這樣寫分錄對嗎？ 7月開發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)收賬款-A公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 收到款時(shí) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-A公司
是的，就是那樣做的哈