老師，問(wèn)一下物業(yè)公司小規(guī)模，這個(gè)月項(xiàng)目結(jié)束了，這個(gè)月的工資就不能計(jì)提了，但是發(fā)票收入開(kāi)是這個(gè)月的，這樣導(dǎo)致利潤(rùn)多出了十幾萬(wàn)，應(yīng)該怎么辦？這要是交所得稅的話，要交多少？因?yàn)楣べY是十幾萬(wàn)。

我這有個(gè)項(xiàng)目，輔助1571547.2元，綜合659756.91元，合計(jì)2231304.11元，今年1月份已開(kāi)票2231304.11，給他們公司交增值稅，附加及印花207013.85元，當(dāng)時(shí)也不知道他們公司是誰(shuí)給我們老板說(shuō)要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本，材料1737304元，建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說(shuō)成本票超了，然后我們剛好五月有簽證，說(shuō)可以直接低了，輔助簽證88522.59元，已開(kāi)票。給他們公司交稅金及附加8215.86，綜合簽證212476.93已開(kāi)票，給他們公司交稅金及附加19712.99，然后現(xiàn)在說(shuō)成本票不夠，需要提供成本票，如果不提供就按照25%扣，我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票，他們現(xiàn)在還要收我們一個(gè)點(diǎn)的企得，我們應(yīng)該開(kāi)多少成本票，企得要交多少，希望老師解答下，謝謝了

賬里面增值稅少計(jì)提了千把塊錢(qián)，已經(jīng)結(jié)賬不能修改了，報(bào)稅我就按照正確的報(bào)，那我直接把多交的記在當(dāng)月的營(yíng)業(yè)稅金及附加里面可以嗎…特別是現(xiàn)在還跨年了，要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？請(qǐng)老師寫(xiě)下分錄，謝謝

老師，一月份的時(shí)候公司給我們每個(gè)員工發(fā)了300塊錢(qián)的紅包，總計(jì)：8400塊錢(qián)，我一月份做帳時(shí)的分錄：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)8400 貸：銀行存款8400；我現(xiàn)在把這8400塊錢(qián)做到二月份的工資表里，但是有個(gè)問(wèn)題我不知道怎么處理，每個(gè)人的300塊錢(qián)加到實(shí)發(fā)工資里才能申報(bào)個(gè)稅，但是這300塊錢(qián)上個(gè)月時(shí)就已經(jīng)發(fā)放了，那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候是不是又再減去這300塊錢(qián)呀？

老師請(qǐng)問(wèn)一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤(rùn)那里。和我的科目余額表。未分配利潤(rùn)余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤(rùn)表。本年累計(jì)凈利潤(rùn)的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎？因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤(rùn)是負(fù)的。5000吧，假如說(shuō)。但是12月份本年累計(jì)的利潤(rùn)表數(shù)是正的，可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系？因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢(qián)收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后，我的凈利潤(rùn)少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多，所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢