小規(guī)模納稅人1月份開了專票，到4月已繳增值稅費后，開紅沖發(fā)票，沒有再開超過金額的票，現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)稅額，這樣的話那筆稅額是不是不能再下次開增值稅專票抵扣了嗎
你好，這個需要申請退回稅，你的應(yīng)補稅款是負(fù)數(shù)的，申請退回。
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我司小規(guī)模9月代開發(fā)票已交了增值稅城建稅，于次10月去稅局紅沖了，自己重開普票，那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時抵扣掉嗎？我分錄要怎么做
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老師現(xiàn)在報稅之前1-3月開具的增值稅專用發(fā)票金額是6769.3（稅率1%）稅額67.69稅款已經(jīng)繳納，到了5月份紅沖了，6月份開具了增值稅專用發(fā)票金額是5395.15（稅率3%）稅額是161.85，這樣申報增值稅填寫金額是多少
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老師現(xiàn)在報稅之前1-3月開具的增值稅專用發(fā)票金額是6769.3（稅率1%）稅額67.69稅款已經(jīng)繳納，到了5月份紅沖了，6月份開具了增值稅專用發(fā)票金額是5395.15（稅率3%）稅額是161.85，這樣申報增值稅填寫金額是多少
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老師，小規(guī)模納稅人，2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票：2021年稅率是1%，紅沖稅率也是1%，稅費為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了，這個報增值稅報表，是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項？也就是說只報所開專票3%的增值稅，不再減去這個紅沖的稅額了，是嗎
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請問1季度開了9萬專票，1季度已經(jīng)交了增值稅，2季度如果開9萬負(fù)數(shù)專票沖紅，再重開專票時，沒有超過9萬時，是否不用交增值稅了？在填報增值稅報表時要注意什么？是小規(guī)模納稅人
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具體的你可以問一下你稅務(wù)局的，一般他不留以后抵扣
我剛才問了當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，他們說我是小規(guī)模企業(yè)，開紅沖時就開對等或超額的專票才可以抵扣巳繳稅額，不能退款，現(xiàn)在跨月季度了就沒有辦法抵扣
你好，他的意思就是不退以后也抵扣不了，是這個意思嗎？
稅務(wù)局回答是的
那這種不合理的，我們這邊都給退，一般納稅人不允許留著以后的。
之前我也是有這樣的事情，可以抵，現(xiàn)在說不行
小規(guī)模的不允許留著抵扣，一般納稅人的可以留著抵扣。剛才打錯