老師，我想咨詢(xún)一下稅控盤(pán)軟件服務(wù)費(fèi)，是今年七月份的，明年六月份的費(fèi)用,那在6月申報(bào)的時(shí)候可以填寫(xiě)到減免欄嗎？還是填寫(xiě)在其他地方，下個(gè)月才進(jìn)行減免？
不可以，那是7月份的數(shù)據(jù)
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老師，新公司一般納稅人，無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)她帶不出來(lái)，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
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老師，您好，我公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)，增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除，4月變成一般納稅人的，但是從4月到9月都沒(méi)有填寫(xiě)加計(jì)扣除聲明，也沒(méi)有加計(jì)扣除，我在10月份的時(shí)候填寫(xiě)了這個(gè)聲明，我想問(wèn)一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不，就不在更正4-9月份的報(bào)表了
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老師，咨詢(xún)一下，應(yīng)交稅費(fèi)年底12月份有余額，是次費(fèi)年1月份應(yīng)交的稅，這是正常的吧 但是我有稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi) 可以抵減稅費(fèi)，抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借：管理用紅字 那我這個(gè)減免稅不是一直在借方掛著了嗎
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老師我想咨詢(xún)一下，就是去年四月份銀行開(kāi)戶(hù)，然后去年五月份發(fā)生報(bào)銷(xiāo)款且去年發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具，去年累計(jì)發(fā)票金額4000元，今年三月份稅務(wù)才報(bào)道，然后五月份匯算清繳時(shí)候沒(méi)有把去年的發(fā)票做進(jìn)去。 問(wèn)題1：今年六月把去年的發(fā)票才做進(jìn)去分錄可不可以直接借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)貸其他應(yīng)收款，可以嗎？ 問(wèn)題2：由于報(bào)銷(xiāo)人不是公司的人其實(shí)是給他支付的服務(wù)費(fèi)，他開(kāi)的一些飲料類(lèi)超市購(gòu)物的發(fā)票，我就做到今年開(kāi)辦費(fèi)，這樣處理可以嗎？
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老師，我想咨詢(xún)一下稅控盤(pán)軟件服務(wù)費(fèi)，是今年七月份的，明年六月份的費(fèi)用,那在6月申報(bào)的時(shí)候可以填寫(xiě)到減免欄嗎？還是填寫(xiě)在其他地方，下個(gè)月才進(jìn)行減免？
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如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，我是否只需要做沖紅分錄即可，如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，那個(gè)分錄怎么做，我之前年度都是虧損，足夠彌補(bǔ)所得稅，是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
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電商公司假如以已收貨作為收入條件的話，那退款又以什么條件確認(rèn)呢？
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不抵扣勾選里面有什么發(fā)票？都是譜票嗎？
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我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款6.2萬(wàn)。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)。我單位是金蝶軟件，利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
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河南鄭州，員工入職我公司想讓補(bǔ)一下之前社保，最多能補(bǔ)多久
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請(qǐng)問(wèn)：這道題根據(jù)資料三，計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積～股本溢價(jià)，25年沒(méi)有員工離開(kāi)，答案怎么還（100-3）人，用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元？
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生產(chǎn)出口型企業(yè)，總賬在收到專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）這個(gè)科目，為什么
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今天財(cái)管有道題:投資收益率10%，通貨膨脹率2%，求實(shí)際收益率 老師，這個(gè)答案是多少
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老師，需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶(hù)是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的嗎？問(wèn)的話是不是顯得不專(zhuān)業(yè)
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@董孝彬老師有在嗎，
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老師，那申報(bào)報(bào)表中我要填到哪一欄呢？
增值稅減免明細(xì)表，同學(xué)
老師，6月份的時(shí)候，這個(gè)先填附表四能填減免申報(bào)表啊。這個(gè)月6月的時(shí)需要填寫(xiě)在哪里呢？
不可以先填寫(xiě)，同學(xué)
老師，您的意思就是這個(gè)月不用填數(shù)據(jù)。
等到7月份再填數(shù)據(jù)是嗎？
對(duì)的，同學(xué)是這樣的
老師，那這個(gè)月的發(fā)票就做管理費(fèi)用，然后下個(gè)月再把管理費(fèi)用沖掉就可以，是嗎？
這個(gè)月沒(méi)有發(fā)生不要做分錄?
這個(gè)月已經(jīng)交款，并已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票，不用做分錄嗎？
你好，同學(xué)，這個(gè)發(fā)票到底是6月開(kāi)的，還是7月開(kāi)給你們的
6月底開(kāi)具的
那你就做在6月份，6月也可以抵扣
票面有備注有沒(méi)有關(guān)系呀，票面的備注是023年7月-2024年6月，我在6月份可以抵扣嗎？
你是6月份取得的，沒(méi)有問(wèn)題