老師，我想咨詢一下稅控盤軟件服務(wù)費(fèi)，是今年七月份的，明年六月份的費(fèi)用,那在6月申報(bào)的時(shí)候可以填寫到減免欄嗎？還是填寫在其他地方，下個(gè)月才進(jìn)行減免？
不可以，那是7月份的數(shù)據(jù)
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老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對
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老師，您好，我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)，增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除，4月變成一般納稅人的，但是從4月到9月都沒有填寫加計(jì)扣除聲明，也沒有加計(jì)扣除，我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明，我想問一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不，就不在更正4-9月份的報(bào)表了
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老師，咨詢一下，應(yīng)交稅費(fèi)年底12月份有余額，是次費(fèi)年1月份應(yīng)交的稅，這是正常的吧 但是我有稅控盤服務(wù)費(fèi) 可以抵減稅費(fèi)，抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借：管理用紅字 那我這個(gè)減免稅不是一直在借方掛著了嗎
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老師我想咨詢一下，就是去年四月份銀行開戶，然后去年五月份發(fā)生報(bào)銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具，去年累計(jì)發(fā)票金額4000元，今年三月份稅務(wù)才報(bào)道，然后五月份匯算清繳時(shí)候沒有把去年的發(fā)票做進(jìn)去。 問題1：今年六月把去年的發(fā)票才做進(jìn)去分錄可不可以直接借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸其他應(yīng)收款，可以嗎？ 問題2：由于報(bào)銷人不是公司的人其實(shí)是給他支付的服務(wù)費(fèi)，他開的一些飲料類超市購物的發(fā)票，我就做到今年開辦費(fèi)，這樣處理可以嗎？
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老師，我想咨詢一下稅控盤軟件服務(wù)費(fèi)，是今年七月份的，明年六月份的費(fèi)用,那在6月申報(bào)的時(shí)候可以填寫到減免欄嗎？還是填寫在其他地方，下個(gè)月才進(jìn)行減免？
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老師，那申報(bào)報(bào)表中我要填到哪一欄呢？
增值稅減免明細(xì)表，同學(xué)
老師，6月份的時(shí)候，這個(gè)先填附表四能填減免申報(bào)表啊。這個(gè)月6月的時(shí)需要填寫在哪里呢？
不可以先填寫，同學(xué)
老師，您的意思就是這個(gè)月不用填數(shù)據(jù)。
等到7月份再填數(shù)據(jù)是嗎？
對的，同學(xué)是這樣的
老師，那這個(gè)月的發(fā)票就做管理費(fèi)用，然后下個(gè)月再把管理費(fèi)用沖掉就可以，是嗎？
這個(gè)月沒有發(fā)生不要做分錄?
這個(gè)月已經(jīng)交款，并已經(jīng)開具了發(fā)票，不用做分錄嗎？
你好，同學(xué)，這個(gè)發(fā)票到底是6月開的，還是7月開給你們的
6月底開具的
那你就做在6月份，6月也可以抵扣
票面有備注有沒有關(guān)系呀，票面的備注是023年7月-2024年6月，我在6月份可以抵扣嗎？
你是6月份取得的，沒有問題