請問老師，我們是建筑公司，一般納稅人，現(xiàn)準備開3個點的簡易征收的純勞務費發(fā)票。然后我們是在去年12月取得的對應的進項發(fā)票，對方是開的3個點的專票，這個專票我們不能抵扣對吧？對方公司讓走我們差額征稅的方式，這種行嗎？
對的，是的，可以這么做的。
-
Q
老師，你好！咨詢個事情！我們公司是建筑公司，我們有個項目給別人做，現(xiàn)在對方讓我們開13萬的專票！我們是9個點的專票，我們公司稅負率是3個點，那我是不是得讓對方提供7155.96的進項材料發(fā)票來抵扣才對方我們工程3個點的稅負率！如果對方提供的專票沒有達到7155.96，那應該怎么算呢？還有對方提供的必須是專票吧，普票可以嗎？
-
Q
老師你好，我們是建筑勞務公司，一般納稅人，我們和甲方簽了清包合同，享受簡易征收，我們開具的3個點的增值稅專票給甲方，甲方能抵扣嗎？
-
Q
我們是建筑勞務公司，一般納稅人，接了建筑公司勞務，對方要求開3個點的專票，那我們是不是只能選擇簡易計稅？我下面的勞務班組也是簽合同的，班組也要給我們提供3個點的發(fā)票，收到的發(fā)票我們能差額抵減開出去的增值稅嗎？
-
Q
老師請問我們是一般納稅人，我們收到對方公司開的專票（對方是簡易征收），請問這種專票能抵扣嗎，如果抵扣了要進項轉(zhuǎn)出嗎
-
Q
請問老師，我們是建筑公司，一般納稅人，現(xiàn)準備開3個點的簡易征收的純勞務費發(fā)票。然后我們是在去年12月取得的對應的進項發(fā)票，對方是開的3個點的專票，這個專票我們不能抵扣對吧？對方公司讓走我們差額征稅的方式，這種行嗎？
熱門問答 更多>
-
稅是不是取之于民用之于民
-
老師，假設我開回來的發(fā)票是1500，我只報銷1200元，剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦？
-
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細說說不，懂的老師
-
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用，在打款時應該備注什么
-
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù)，做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
-
老師，手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
-
老師我4月份計提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅，個稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個稅，我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
-
老師， 24年7月有2筆餐費未付款，但是我做分錄的時候，用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
-
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤，貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤？
-
從業(yè)證書取消后，現(xiàn)在從事會計記賬工作，需要取得證書嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
具體是怎么做呢？我們開票的時候是選擇差額征稅嗎還是怎么開票？開全部金額還是差額部分金額？ 然后差額征稅需要把什么資料留底備查嗎？
好，開發(fā)票的時候選擇3%，申報的時候再去填寫差額，附表三里面后面有一個本期扣除項目，本期發(fā)生額實際抵扣金額。
那開票的時候需要選擇差額征稅這個選項嗎？我看現(xiàn)在全電發(fā)票里差額征稅這個選項 還是如果是以前那種紙質(zhì)的發(fā)票，就按平常的發(fā)票來開，不用選差額征稅？
不選擇 這個就是3%正常的稅率簡易計稅的。
意思就是我們還是全額開票，3個點。然后只是申報的時候，在附表三里面填對方的實際抵扣金額，比如對方開的9萬，我們開出去10萬。我們申報10萬，然后在附表三實際抵扣金額里填9萬？
那稅金就直接計算抵扣了嗎？
對的，是的，按照1萬來給你計算稅款。
好的明白了，那我們也可以直接選擇不抵扣嗎？
可以的，可以這么做的。