老師，您好！2021年公戶支付了金額，發(fā)票開的也是2021年的日期，現(xiàn)在才收到發(fā)票，請問這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢? 另外還需要去調(diào)整2021年企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表嗎？
你好！是的，正規(guī)的做法就是這樣
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老師，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租賃費(fèi)去年已經(jīng)支付，少支付了一萬，和對方欠我公司的費(fèi)用抵消了，去年沒有開發(fā)票，今年才開上發(fā)票，我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費(fèi)調(diào)整了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬，要做以前年度損益調(diào)整嗎？發(fā)票金額是10萬多一年
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建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開票收入100萬，補(bǔ)交增值稅和所得稅，還有滯納金，還需要更正2021.12月增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年度報(bào)表，請問老師我的賬務(wù)在什么時(shí)候處理，是反結(jié)賬到2021年，還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理，如何處理憑證。謝謝！
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建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開票收入100萬，補(bǔ)交增值稅和所得稅，還有滯納金，還需要更正2021.12月增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年度報(bào)表，請問老師我的賬務(wù)在什么時(shí)候處理，是反結(jié)賬到2021年，還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理，如何處理憑證。謝謝！
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我們公司以有一個(gè)業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時(shí)候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時(shí)給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
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老師，您好！2021年公戶支付了金額，發(fā)票開的也是2021年的日期，現(xiàn)在才收到發(fā)票，請問這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢? 另外還需要去調(diào)整2021年企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表嗎？
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若是主營業(yè)務(wù)成本的，怎么做賬務(wù)處理呢?
你好！你是以前沒有做成本，現(xiàn)在要做成本是嗎
是的，以前都不知道這個(gè)發(fā)票的存在，所以都沒做賬，一直在應(yīng)付賬款中掛著，現(xiàn)在收到發(fā)票是2021年的，怎么做賬務(wù)處理呢
借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)付賬款等。 然后借利潤分配，未分配利潤，貸，以前年度損益調(diào)整。
然后還要去更正2021年企業(yè)所得稅年報(bào)是嗎
你好！是的。如果有利潤可能還要 退稅
老師，那2022年多計(jì)提的附加稅是不是也是同樣的道理去做呢？
你好！是的，也是一樣的操作