我方掛靠一公司，他們在開據(jù)了300萬發(fā)票并收到工程款時(shí)，扣2.5%的稅，1%的管理費(fèi)。同時(shí)異地預(yù)繳稅2%我們繳，還要提供60%的專票。 1丶預(yù)繳增值稅：55045.87 附加及企業(yè)所得稅 13010.09 2丶他們的銷項(xiàng)稅 247706.42 進(jìn)項(xiàng)稅150423.23（目前只提供了這些） 兩項(xiàng)相減=97283.19 再減預(yù)繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據(jù)此數(shù)算附加（0.12） = 5068.8 他們公司應(yīng)繳增值稅為：47305.8 問：|丶我這樣算應(yīng)繳增值稅額對(duì)不？ 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了？ 3丶他們要求的專票越多，那他們就越少繳稅？ 我有點(diǎn)繞不出來，麻煩老師幫分析一下。謝謝！ 另外說明：我方共繳了4.5%的稅及1%管理費(fèi)，他們還要求提供60%的專票

我們公司是工程總包施工方，最近給甲方開票8953100的9%工程票，因?yàn)槭钱惖毓こ?需要預(yù)繳稅款，增值稅2%附加10%企業(yè)所得12%，是這個(gè)預(yù)繳比例嗎？我們收到的進(jìn)項(xiàng)專票稅額為160274，成本票合計(jì)金額1557091，怎么計(jì)算預(yù)繳金額了？第一次接觸工程會(huì)計(jì) 不太懂

工程公司，第一次收款開票我們預(yù)繳了稅款，之后開了兩次發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都?jí)蛄?？現(xiàn)在馬上又要收款七八百萬，進(jìn)項(xiàng)稅不夠了，還缺三十多萬進(jìn)項(xiàng)，我們需要預(yù)繳稅款，按缺的銷項(xiàng)稅倒推金額預(yù)繳嗎？因?yàn)檎?個(gè)點(diǎn)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)即可，還是按多少來？

我們公司掛靠了一家開9個(gè)點(diǎn)發(fā)票工程公司，上個(gè)月開了230萬，外地預(yù)繳是我們交的，也提供進(jìn)項(xiàng)了。支付結(jié)算單上面230萬的增值稅9個(gè)點(diǎn)附加稅也9點(diǎn)要扣除，現(xiàn)在的問題是附加稅減半增收，她們按9個(gè)點(diǎn)扣是不是扣多了？

老師，25年1月份，開具出去了一張9%的工程發(fā)票，金額300萬，銷項(xiàng)稅額為247706.14元，進(jìn)項(xiàng)稅額為247659.21元，屬于異地工程，申報(bào)1月的報(bào)表時(shí)，稅務(wù)申報(bào)表是按照9%的銷項(xiàng)申報(bào)的，1月份繳納了47.21元的稅款，預(yù)繳的2%是沒有從報(bào)表扣除的，目前3月份了，預(yù)繳的這部分我是需要重新更正報(bào)表，還是3月份可以把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？？？