您好, 您不需要特殊處理的

老師您好,供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應商,讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負,平的)
老師你好,我方是購方,供方1月25日開票的一張發(fā)票,我方退稅確認認證日期也是1月25日,但是當天就發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票是多開的,我方去稅局窗口開了紅字信息表,供方開了紅字發(fā)票。請問供方需要把紅字發(fā)票的客戶聯(lián)給我方嗎?我方需要對這張多開但已經(jīng)紅沖的發(fā)票做采購成本處理嗎?
我本月紅沖一張七月份的發(fā)票,再開一張藍色的,做賬是要先紅字沖之前的,然后再做一張藍字一樣的?
老師,我當月(五月)在稅務數(shù)字賬戶里看到供應商開了兩張紅字電票,但我當月(5月)進項里沒有看到對應的藍字發(fā)票,我問供應商要了兩張藍字的電票,也是當月(5月)開的藍字發(fā)票,供應商當月又紅沖了,所以我現(xiàn)在只看到稅務提醒有2張紅字電票,是因為當月開的紅沖了,所以我方進項就看不到藍字發(fā)票了嗎
稅務數(shù)字賬戶提示本月一張紅字發(fā)票,但是是供應商開的本月紅沖的電子發(fā)票,然后重開的,我需要做什么處理嗎
股權還沒有轉讓,準備轉讓,新股東先把投資款轉入公司賬戶,后又變更,應該不影響哈
老師,廣告設計不是不屬于文化事業(yè)建設費嗎?
老師,我想問一下,給一個公司做每月的保稅,我是要在電子稅務局登陸營業(yè)執(zhí)照法人的賬號,還是我自己的賬號就可以
老師,您好!請問下銀行回單只占了A4紙的3分之一大?。∵@樣的銀行回單作為附件,該怎么粘貼好些?謝謝!
@郭老師@郭老師@郭老師
您好老師,計提工資,社保及公積金個稅分錄和發(fā)放繳納社保公積金及個稅的分錄
工資計提未發(fā)放,個稅是按計提的報還是按發(fā)放的報,如年底還未發(fā)放年度所得稅匯算清繳是不是不能稅前扣除
老師,這個住宿費入什么費用呢
企業(yè)是民營醫(yī)院,使用小企業(yè)會計準則,購入菜種和肥料種植一些蔬菜用于自身食堂使用,應該怎么記賬?
老師,A企業(yè)融資,目前凈資產為負數(shù),股東B未實繳,將部分股權轉給外部投資者C,C的投資款全部進入A公司(一部分進入實收資本、一部分計入資本公積),請問這種情況稅務支持B低價轉股嗎?