增值稅本月稅負很高，本年累計稅負也很高，剩余庫存有很多。是什么原因產(chǎn)生這個問題？應該從哪里查起來？
你好！你有很多進項留抵嗎？
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老師，資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤欄電子稅務局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42，這個數(shù)正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產(chǎn)負債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯，只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一，我還手動加過很多遍，而且電子稅務局取的數(shù)少了這個數(shù)之后資產(chǎn)負債表不平了，也可提交不了，我用友里的數(shù)是平的，這應該不是填寫錯誤的原因，應該是取數(shù)的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現(xiàn)這個706.42是異地項目預交的附加稅，收到異地預交的完稅證明入賬時分錄: 借應交稅費-附加稅（簡） 貸 其它應付款 接著計提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應交稅費-附加稅
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老師中午好，請教一個問題：我當月收到的進項發(fā)票沒有抵扣，因為庫存多進項也就多出來很多，我所有商品入庫的時候會計分錄是，借記庫存商品和應交增值稅-待抵扣進項稅額，然后每月實際認證發(fā)票的時候，借記應交增值稅-進項稅額，貸記待抵扣進項稅額，，，，月末資產(chǎn)負債表里應交稅費是負數(shù)，就是我進項沒有抵扣的，我這樣步驟對嗎
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老師我們現(xiàn)在有個公司要注銷，注銷前需要處理幾個問題，首先是因當?shù)囟悇找蠹径?，年度要略營，然后我們費用每月在17萬，我們進項來源都是庫存發(fā)票，成本率現(xiàn)在在60左右，收入在45萬左右，現(xiàn)在因為進項原因我們的庫存很多，消耗不掉，我們領導還不讓抬高稅負，我們要怎么去解決庫存問題呢
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老師請問一下我的資產(chǎn)負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關系嗎？因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的，可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關系？因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應該交的要少了很多，所以這個數(shù)對不上呢
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本年累計稅負很高，剩余庫存也很多，應該是哪方面有問題，應該從什么地方入手去查找原因？
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老師你好，我想問一下企稅匯算清繳，關于A105080表的長期待攤費用，“租入固定資產(chǎn)的改建支出”，2023年度12月份才完工了，那我2024年1月份才計提他的攤銷額，我需要填到資產(chǎn)原值嗎？2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎？
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沒有留底
我現(xiàn)在就是有7-8萬的庫存，但是沒有稅額抵稅
但是現(xiàn)在我的本年累計稅負達到0.9％這么高
現(xiàn)在是有庫存沒有稅額進行抵扣
你好，你這個不是太高，而是太低了。
稅負太低了??！但是平時的稅負是做0.6-0.7這樣的高點就到0.8了
但是現(xiàn)在稅負已經(jīng)是0.9
你好！你這樣風險很大的。正常的稅負在3%左右
但是我現(xiàn)在不知道產(chǎn)生這樣高稅負的原因，我想查出來。
應該從何下手
你好！你看你的貨物毛利有多少？
想問一下這個毛利怎么計算呢？
你好！你們公司是做什么的？
我們公司是銷售瓷磚的
你好！你們的主營業(yè)務收入-成本就是毛利