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老師你好,我們21年有租一個集裝箱。前財務每月結(jié)轉(zhuǎn)房租360記到醫(yī)療業(yè)務成本以及其他應收款-押金里面。結(jié)果押金8000已經(jīng)抵扣完了該怎么寫摘要和分錄 ?之前她們記賬抵扣完沒有改分錄只改了摘要。感覺不對又不知道怎么處理。

2023-06-27 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-27 15:16

同學你好 這個沒有發(fā)票嗎

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快賬用戶6720 追問 2023-06-27 15:27

這個只有合同 她們用合同做的賬 沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-06-27 15:34

同學你好 沒有發(fā)票不能稅前扣除呀

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快賬用戶6720 追問 2023-06-27 15:40

好的老師 我去問問發(fā)票的事 那這筆賬還用每個月記錄嗎 記錄到其他應付嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-27 15:44

同學你好 這個不用的

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快賬用戶6720 追問 2023-06-27 15:51

好的 大概理解了 那就不用結(jié)轉(zhuǎn)了 等有發(fā)票之后入賬嗎 然后記錄其他應付款 或者是支付的時候入賬 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-27 16:00

對的 有發(fā)票之后入賬

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同學你好 這個沒有發(fā)票嗎
2023-06-27
你好,抵扣完了,你現(xiàn)在記錄到應付賬款就好了。
2023-06-16
同學你好 你對應的都有發(fā)票嗎
2020-10-04
同學你好 1.需要有進度表,讓項目部給你吧 2.對的,專用發(fā)票不能混抵 3.對的可以先計入固定資產(chǎn)然后折舊計入對應工程的成本 哪個項目用就計入哪個
2021-07-01
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