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我們是外貿(mào)公司,國外客戶從我們這里買了產(chǎn)品,但是他委托自己合作的物流公司幫他們報關(guān),這個稅收要怎么處理,我們沒報關(guān)無法退稅,要按照內(nèi)銷處理嗎

2023-06-27 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-27 14:53

您好,這個是屬于按照內(nèi)銷的,你好

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快賬用戶2453 追問 2023-06-27 14:59

直接按照13個點開票然后進(jìn)賬抵扣嘛

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快賬用戶2453 追問 2023-06-27 14:59

進(jìn)項抵扣

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齊紅老師 解答 2023-06-27 15:04

嗯對是這個意思的

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快賬用戶2453 追問 2023-06-27 15:04

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-27 15:09

不客氣的,祝您開心

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您好,這個是屬于按照內(nèi)銷的,你好
2023-06-27
一、采購產(chǎn)品時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費?——?待認(rèn)證進(jìn)項稅額(如果取得增值稅專用發(fā)票但未認(rèn)證) 貸:銀行存款?/?應(yīng)付賬款等 二、銷售給國外客戶時 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款?——?國外客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入?——?出口銷售收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 三、關(guān)于稅務(wù)處理 由于沒有退稅資質(zhì)且供應(yīng)商直接報關(guān)退稅,這種情況不能按照正常的出口退稅流程處理。一般情況下,應(yīng)按照視同內(nèi)銷繳納增值稅。 如果確認(rèn)無法取得發(fā)票,可以按照無票收入申報增值稅。但需要注意的是,無票收入申報可能會帶來一定的稅務(wù)風(fēng)險,應(yīng)確保業(yè)務(wù)的真實性并留存好相關(guān)的合同、報關(guān)單、運輸單據(jù)等憑證,以便應(yīng)對稅務(wù)檢查。
2024-09-10
因為所有交易都在境內(nèi),所有不用繳納增值稅,只需要繳納所得稅即可 你們外匯,沒有對應(yīng)的 報關(guān)單,怎么結(jié)匯呢?
2021-01-07
同學(xué)你好 沒有發(fā)票嗎
2021-11-30
?你好;? ? ?讓對方提供注銷證明資料給你們。然后 你們支付給對方老板即可。? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
2022-03-24
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