老師，我們公司21年的一張材料發(fā)票（普票），被稅務(wù)局協(xié)查了，要轉(zhuǎn)出成本，補(bǔ)交所得稅，修正21年的匯算清繳 轉(zhuǎn)出成本的分錄怎么做？ 22年的匯算清繳報(bào)表也要變動(dòng)嗎？
你好，你實(shí)際有支付嗎？當(dāng)時(shí)怎么做的？
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請(qǐng)問老師，21年暫估成本費(fèi)1萬到，22年報(bào)21年匯算清繳的時(shí)候由于成本票提供不了。報(bào)匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)增了1萬也補(bǔ)交了所得稅，現(xiàn)在我要怎么在22年里把暫估的1萬給平掉
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老師 想要咨詢下 上個(gè)月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對(duì)方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
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老師 想要咨詢下 上個(gè)月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對(duì)方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
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老師，我們公司21年的一張材料發(fā)票（普票），被稅務(wù)局協(xié)查了，要轉(zhuǎn)出成本，補(bǔ)交所得稅，修正21年的匯算清繳 轉(zhuǎn)出成本的分錄怎么做？ 22年的匯算清繳報(bào)表也要變動(dòng)嗎？
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Q
21年收到的發(fā)票出現(xiàn)了問題，需要調(diào)增所得額，繳納了21年匯算清繳的稅款和滯納金，成本的分錄應(yīng)該怎么做，進(jìn)賬稅在之前年度就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了并繳納了。
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@董孝斌老師，那如果是我們自己公司內(nèi)部 材料已經(jīng)買進(jìn)來之后，安裝設(shè)備的過程中，設(shè)備處于半成品狀態(tài)我們從A車間運(yùn)輸?shù)紹地試運(yùn)行，這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)和吊裝費(fèi)計(jì)入什么科目？ 還有我們?cè)O(shè)備完工后，從A地點(diǎn)運(yùn)輸?shù)紹地的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入什么科目？
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財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的。
有成本轉(zhuǎn)出后，成本少了，收入就高了，補(bǔ)交了轉(zhuǎn)出成本這部分的所得稅
不是的，我的意思是你實(shí)際有支出嗎？這些如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的話，這個(gè)發(fā)票不合格，你賬上不用處理，只修改納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增就可以的，調(diào)表不調(diào)賬。
那21年的分錄怎么寫呢？22年有要補(bǔ)的分錄嗎？22年的所得稅報(bào)表要怎么改呢？
納稅調(diào)整明細(xì)單扣除項(xiàng)目30蘭填寫賬載金額就可以了，其他的不用動(dòng)
那我這次補(bǔ)交的1萬多所得稅和滯納金怎么做分錄
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整， 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金，貸銀行