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Q

老師，我們公司21年的一張材料發(fā)票（普票），被稅務(wù)局協(xié)查了，要轉(zhuǎn)出成本，補(bǔ)交所得稅，修正21年的匯算清繳 轉(zhuǎn)出成本的分錄怎么做？ 22年的匯算清繳報表也要變動嗎？

2023-06-27 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-27 08:39

你好，你實際有支付嗎？當(dāng)時怎么做的？

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齊紅老師 解答 2023-06-27 08:39

財務(wù)報表不用修改的。

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快賬用戶4679 追問 2023-06-27 08:41

有成本轉(zhuǎn)出后，成本少了，收入就高了，補(bǔ)交了轉(zhuǎn)出成本這部分的所得稅

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齊紅老師 解答 2023-06-27 08:45

不是的，我的意思是你實際有支出嗎？這些如果實際有業(yè)務(wù)的話，這個發(fā)票不合格，你賬上不用處理，只修改納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增就可以的，調(diào)表不調(diào)賬。

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快賬用戶4679 追問 2023-06-27 08:46

那21年的分錄怎么寫呢？22年有要補(bǔ)的分錄嗎？22年的所得稅報表要怎么改呢？

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齊紅老師 解答 2023-06-27 08:48

納稅調(diào)整明細(xì)單扣除項目30蘭填寫賬載金額就可以了，其他的不用動

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快賬用戶4679 追問 2023-06-27 08:59

那我這次補(bǔ)交的1萬多所得稅和滯納金怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-27 09:01

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整， 借營業(yè)外支出滯納金，貸銀行

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你好，你實際有支付嗎？當(dāng)時怎么做的？
2023-06-27
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
2023-03-24
你好，?1 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-03-24
你好，這個是虛虛的業(yè)務(wù)嗎？如果是虛增的，借其他應(yīng)付款貸利潤分配。
2022-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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