對方往我們公戶打款10000元，我們開專用發(fā)票給對方，怎么做賬，沒有實際業(yè)務，涉及稅額的會計分錄怎么寫，內賬，只是為了收這筆錢開的票
同學，你好 內賬的話 借：銀行存款 貸:其他應付款
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老師，我們對公賬戶賬戶客戶打錢，我可以給對方開收據么，因為公司沒有稅盤，分錄怎么寫，付的是代賬費用，我們這邊怎么寫分錄，他們那邊怎么寫分錄，求完整的分錄
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老師您好，我們用對公賬戶轉對方對公賬戶，但是發(fā)票給我們多開了，實際上我們沒有那么多的業(yè)務，這樣可以嗎，就是只是多開了2分錢
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老師 這個怎么做分錄呢 客戶A打給我們50萬我們給他開發(fā)票 然后我們又打給供應商50萬給我們開發(fā)票 只是走賬 沒有實際業(yè)務 都是對公打的 應該怎么寫分錄呢
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兩個老板新開的一家公司， 但是銀行對公賬戶里沒有錢（沒有實繳）， 然后呢，做了一筆 業(yè)務， 我們公司屬于采購方， 有一家公司（對方讓我們采購， 然后我們公司沒有用新開的對公賬戶走采購，而是老板先個人墊資，然后跟這家（對方）公司簽了合同，開票了。 這家公司（對方）馬上走對公賬戶打款給我們對公賬戶采購款，這樣做有問題嗎？ 會計分錄怎么寫？
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我們是房產中介公司，收到對方開的發(fā)票1000，然后我們收了5個稅點錢50，實際我們銀行只轉給對方公司950，這種怎么做賬寫分錄呢？
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老師，發(fā)票上的稅率怎么處理
稅額怎么做會計分錄
同學，你好 內帳，不處理稅率
可是是專票，要繳納增值稅
應交稅費應交增值稅銷項稅額這個科目要寫稅額，那對應的借方應該寫什么科目
同學，你好 你是內帳，你的內帳是需要做增值稅嗎？？ 如果是的，那就要體現 借：銀行存款 貸:其他應付款 應交稅費
是收款1萬，開票價稅合計金額也是1萬，但我們是一般納稅人，而且開的是增值稅專用發(fā)票
那稅額的8千多怎么處理
那稅額的8千多怎么處理 稅費怎么會有8千？
講錯了，8百多
同學，你好 800多的稅額放在，應交稅費里
對應借方科目是什么
借：銀行存款 貸:其他應付款 應交稅費
老師，我的意思是，接銀行存款1萬了，其他已付款1萬了，這個稅額是因為開票產生的，為了轉1萬，所以開了價稅合計的1萬元
同學，你好 我理解你的意思，做賬就是這么做的