老師，我們給客戶開了發(fā)票，對方已經(jīng)認(rèn)證，但是他一直不給我們付款，已經(jīng)一年了，我們有什么辦法能把這張票作廢呢，紅沖的話他不給我們開紅字信息表。

老師，我們給供貨方付款的時候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個相對應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？

老師他們不給我們貨款，所以一直沒給他們發(fā)票，我想請教您一個問題，如果兩年過去了，對方給我們貨款了，但當(dāng)時我們開的是普票，現(xiàn)在對方要專票，我們還可以辦理退票或者紅沖嗎，然后我們在給對方開具專票

我們開給對方的發(fā)票需要紅沖，但是對方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來，才給我紅沖，交流了很久，我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉，在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了，然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖，就開具了紅字發(fā)票信息表，對方說我們私自紅沖，可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票，這個對公司有什么影響嗎？

老師，對方單位丟失了開給我們的專票，我們因?yàn)闆]有票也沒付款，現(xiàn)在對方單位破產(chǎn)清算，寄給我們顯示我們欠他們的一些文字材料 我們是要付款嗎