去年未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接將專用發(fā)票當(dāng)普票入賬，現(xiàn)在想要調(diào)整怎么做賬呢
屬于去年的成本費(fèi)用嗎？如果是的話， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳，納稅調(diào)增
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老師，現(xiàn)在收到去年銀行的手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票，我不想調(diào)整上年的賬，可以直接用進(jìn)項(xiàng)稅沖未分配利潤(rùn)嗎
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去年未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接將專用發(fā)票當(dāng)普票入賬，現(xiàn)在想要調(diào)整怎么做賬呢
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Q
去年的專票做賬時(shí)價(jià)稅合計(jì)全入費(fèi)用了，今年進(jìn)項(xiàng)勾選了那部分專票，要怎么做賬把進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)出來呢？
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老師，只是未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是專票是職工福利，不可抵扣的
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
老師：那當(dāng)年2月的怎么做賬呢
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸銀行存款
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快