你好，學(xué)員，你就按申報(bào)的來(lái)調(diào)賬

不知道怎么弄，調(diào)整出來(lái)的數(shù)據(jù)是不是 和申報(bào)表的一樣 我試著調(diào)整了，1%的不含稅收入再計(jì)提12%的稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅，然后沖減收入。借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。但是不知道為什么會(huì)比申報(bào)表的數(shù)據(jù)還會(huì)多出那12%的收入

按理來(lái)說(shuō)這樣做不是就和申報(bào)表的數(shù)據(jù)一樣了嗎

你好，計(jì)提12%的是附加稅，科目有城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，你把金額放在這些科目來(lái)列示

我不用交稅，為什么會(huì)說(shuō)到附加稅[捂臉]

我想的是稅盤(pán)開(kāi)具1%的發(fā)票，不含稅銷售額98856.41，稅額988.53 申報(bào)表里面的是，不含稅銷售額88358.35，稅額11486.59 調(diào)整后沖減收入10498.06 但是好像行不通 反而收入還多10498.06

你好，學(xué)員，交納增值稅，就要交附加稅的，收入多了，就沖稅款

[捂臉]怎么沖，不明白，我這個(gè)沒(méi)有交稅

你把之前做得分錄發(fā)過(guò)來(lái)，老師給你看一下怎么調(diào)賬

30號(hào)之前是小規(guī)模，30號(hào)的分錄也是按照小規(guī)模的來(lái)做的

你好，學(xué)員，看了分錄你就調(diào)營(yíng)業(yè)收入和未交增值稅這兩個(gè)科目就行了

老師可以說(shuō)說(shuō)具體怎么調(diào)嗎