你好,去年的財務(wù)報表你不用調(diào)整的,你賬務(wù)處理補(bǔ)到今年就行,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整, 然后匯算清繳的時候,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30萬,填寫稅收金額,納稅調(diào)減

老師好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年匯算清繳稅務(wù)局要求調(diào)增了筆應(yīng)納稅所得額,與取得收入無關(guān)的支出,我們也補(bǔ)交了稅,請問賬務(wù)需要調(diào)整嗎
我單位在2019年的企業(yè)所得稅年報中的納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增了扣除類調(diào)整項目金額,然后補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,稅務(wù)讓相應(yīng)的修改2020年的企業(yè)所得稅年報表,應(yīng)該怎么修改呢?
想請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報表,再去根據(jù)報表進(jìn)行匯算清繳填寫。還是不需要改動財務(wù)報表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做,還請老師講解
老師,我們公司符合小微企業(yè),請問匯算清繳時候這個位置填報的數(shù)據(jù)應(yīng)該是什么金額?調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額嗎?
老師好,22年財務(wù)報表年報的利潤總額為-370383.97,企業(yè)所得稅匯算清繳通過調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31,那我的財務(wù)報表利潤表的利潤總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅(A類)報表-368155.31一致嗎?
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來,招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報表8月屬期沒有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點質(zhì)問的意思,說她在外面學(xué)習(xí)了,說做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費(fèi)用什么時候用工時分?jǐn)偸裁磿r候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項稅沒有銷項稅,這進(jìn)項稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?
申報系統(tǒng)里我要補(bǔ)繳稅款應(yīng)該怎么處理呢
你之前申報了嗎?申報了是少申報了的話可以更正申報,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報。
更正最后一個季度的印花稅,調(diào)整到正確的數(shù)就可以嗎?
可以的,可以這么做的
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快。