老師，我企業(yè)去年印花稅繳納與銷售額不符，稅局讓補繳，我應(yīng)該調(diào)整去年什么時候的報表合適？企業(yè)所得稅也要調(diào)整嗎？
你好，去年的財務(wù)報表你不用調(diào)整的，你賬務(wù)處理補到今年就行，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整， 然后匯算清繳的時候，在納稅調(diào)整明細表扣除項目30萬，填寫稅收金額，納稅調(diào)減
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老師好，我們是小企業(yè)會計準則，去年匯算清繳稅務(wù)局要求調(diào)增了筆應(yīng)納稅所得額，與取得收入無關(guān)的支出，我們也補交了稅，請問賬務(wù)需要調(diào)整嗎
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我單位在2019年的企業(yè)所得稅年報中的納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增了扣除類調(diào)整項目金額，然后補繳了企業(yè)所得稅，稅務(wù)讓相應(yīng)的修改2020年的企業(yè)所得稅年報表，應(yīng)該怎么修改呢？
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想請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報表，再去根據(jù)報表進行匯算清繳填寫。還是不需要改動財務(wù)報表，直接進行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減，需要補繳的企業(yè)所得稅，直接通過以前年度損益調(diào)整去做賬嗎，如果不需要補繳稅款的話就什么都不用做，還請老師講解
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老師，我們公司符合小微企業(yè)，請問匯算清繳時候這個位置填報的數(shù)據(jù)應(yīng)該是什么金額?調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額嗎？
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老師好，22年財務(wù)報表年報的利潤總額為-370383.97，企業(yè)所得稅匯算清繳通過調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31，那我的財務(wù)報表利潤表的利潤總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅（A類）報表-368155.31一致嗎？
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@董老師，繼續(xù)提問的，謝謝
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申報系統(tǒng)里我要補繳稅款應(yīng)該怎么處理呢
你之前申報了嗎？申報了是少申報了的話可以更正申報，電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報。
更正最后一個季度的印花稅，調(diào)整到正確的數(shù)就可以嗎？
可以的，可以這么做的
好的，謝謝
不用客氣，周末愉快。