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老師，我企業(yè)去年印花稅繳納與銷售額不符，稅局讓補(bǔ)繳，我應(yīng)該調(diào)整去年什么時(shí)候的報(bào)表合適？企業(yè)所得稅也要調(diào)整嗎？

2023-06-17 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-06-17 08:50

你好，去年的財(cái)務(wù)報(bào)表你不用調(diào)整的，你賬務(wù)處理補(bǔ)到今年就行，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整， 然后匯算清繳的時(shí)候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30萬(wàn)，填寫稅收金額，納稅調(diào)減

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快賬用戶1017 追問(wèn) 2023-06-17 08:54

申報(bào)系統(tǒng)里我要補(bǔ)繳稅款應(yīng)該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-06-17 08:55

你之前申報(bào)了嗎？申報(bào)了是少申報(bào)了的話可以更正申報(bào)，電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。

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快賬用戶1017 追問(wèn) 2023-06-17 08:57

更正最后一個(gè)季度的印花稅，調(diào)整到正確的數(shù)就可以嗎？

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齊紅老師 解答 2023-06-17 09:01

可以的，可以這么做的

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快賬用戶1017 追問(wèn) 2023-06-17 09:04

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-17 09:06

不用客氣，周末愉快。

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你好，去年的財(cái)務(wù)報(bào)表你不用調(diào)整的，你賬務(wù)處理補(bǔ)到今年就行，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整， 然后匯算清繳的時(shí)候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30萬(wàn)，填寫稅收金額，納稅調(diào)減
2023-06-17
你好 所得稅費(fèi)用科目一般到了月末年底是沒(méi)有余額的。 就算是有， 分錄也應(yīng)該是 借:所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。下期交。
2020-12-22
請(qǐng)問(wèn)調(diào)整的是什么項(xiàng)目？ 稅局讓你修改20年報(bào)表的哪個(gè)項(xiàng)目？
2021-07-28
你好，你實(shí)際發(fā)生的這個(gè)業(yè)務(wù)嗎？
2025-05-15
你好，你這個(gè)分錄是正確的，那個(gè)企業(yè)所得稅不需要立刻補(bǔ)繳，一般是在下一年匯算清繳的時(shí)候再計(jì)算的
2021-03-06
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