老師，請問一下，我公司的產(chǎn)品賣10000元15套，顧客付款了，但是她只拿了5套，說剩余10套先放我們倉庫，需要的時候再幫她寄過去。然后賣這個產(chǎn)品的銷售員有4000元提成，已經(jīng)支付給她，這樣我該怎么做賬呢？全部確認(rèn)收入嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
你好，全部做收入，然后這個提成發(fā)給職工的做工資。而且在你們倉庫里放著，這也屬于對方的。也做收入的。
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我們公司賣一個工廠版本軟件是6980元，然后我們公司搞了一個活動，派發(fā)了100萬元的紅包出去讓客戶搶，搶到了就可以抵扣一部分產(chǎn)品的費(fèi)用，現(xiàn)在一個客戶搶了4000元紅包，客戶就只需要實際支付2980的費(fèi)用就可以得到一套完整的工廠版軟件，正常享受我們的服務(wù)。 現(xiàn)在有三個問題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開票，我還是按照正常價格6980元給客戶開票的對吧？ 2、這個100萬的紅包派發(fā)賬務(wù)怎么處理呢？因為是虛擬的，正常確認(rèn)收入還是怎么說？ 3、根據(jù)公司制定的政策，客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金，公司已經(jīng)實際撥款了1萬元給專用提現(xiàn)賬戶備用，這個賬務(wù)怎么處理比較妥當(dāng)呢？
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老師，請問一下，我公司的產(chǎn)品賣10000元15套，顧客付款了，但是她只拿了5套，說剩余10套先放我們倉庫，需要的時候再幫她寄過去。然后賣這個產(chǎn)品的銷售員有4000元提成，已經(jīng)支付給她，這樣我該怎么做賬呢？全部確認(rèn)收入嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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老師，請問一下，我公司的產(chǎn)品賣10000元15套，顧客付款了，但是她只拿了5套，說剩余10套先放我們倉庫，需要的時候再幫她寄過去。然后賣這個產(chǎn)品的銷售員有4000元提成，已經(jīng)支付給她，這樣我該怎么做賬呢？全部確認(rèn)收入嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計分錄，請問我還需要做什么其他的嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？請老師指點(diǎn)迷津
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這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計分錄，請問我還需要做什么其他的嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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但是老師，月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？倉庫那邊的數(shù)量就是一個總數(shù)，賣出多少，結(jié)余多少，我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
按照15套來結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
結(jié)轉(zhuǎn)了的話，但是有些顧客后期會換其它的產(chǎn)品，老板也同意，結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不一樣了
后期經(jīng)常有顧客換貨的，這樣也沒關(guān)系嗎？
我就擔(dān)心，到時候跟倉庫那邊的庫存對不上
你好，那你就按照武5的來做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，剩下的做預(yù)收賬款
好，謝謝老師
對了，老師，那個預(yù)收的科目不設(shè)嗎，直接記應(yīng)收，可以嗎？
可以的，可以的，可以的。
老師，那個4000提成不算是工資的，她們就是賣場上賣出去就有提成，那個提成是屬于成本還是費(fèi)用？這個是月底算在成本上還是？
你好，提成屬于工資，銷售費(fèi)用工資。
就是比如這個月顧客買了15套產(chǎn)品，但是她現(xiàn)在叫先不發(fā)貨，然后月底我們把提成付給了賣貨的人。過幾個月之后，顧客突然說產(chǎn)品她不想要了，要求退款，這樣的話那個賣貨的提成也要退回給公司的
再充應(yīng)收賬款就是啦。
老師，那個提成就是直接走 借：銷售費(fèi)用 貸：銀行存款，不用走應(yīng)付職工薪酬，對吧？
需要走應(yīng)付職工薪酬。
是你單位職工的需要走。
好，單位有些員工不用買社保，工商年報的時候，需要把這些人數(shù)寫上去嗎，還是就寫購買社保的員工人數(shù)就可以了
你申報工資的時候包含著嗎？包含著就要算。
還是說走應(yīng)付職工薪酬這個科目的必須是購買社保的？
你好，只要你申報工資，個稅必須走應(yīng)付職工薪酬。