同學(xué)你好 這個(gè)可以紅沖
是這樣前期開的發(fā)票全額對(duì)方已付款,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖其中的110902.22元,我們公司并把紅沖發(fā)票錢轉(zhuǎn)給了對(duì)方,我這分錄好像錯(cuò)了,怎么做呀
老師,上月發(fā)票金額開錯(cuò)了,對(duì)方已付款,那我現(xiàn)在要將差額部分重新開票需要備注什么嗎?還是將上月發(fā)票紅字沖銷
我們開票金額開多了(數(shù)量是對(duì)的,單價(jià)高了),對(duì)方不要發(fā)票紅沖,說直接在應(yīng)付賬款里面沖減,這樣可以嗎?
開票1881043.71對(duì)方付款1700000萬差額181043.71對(duì)方不付款了,對(duì)方財(cái)務(wù)讓我們紅沖發(fā)票能紅沖發(fā)票金額的部分金額嗎?
老師,假如我們合同金額10萬,開票開了12萬,是專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在出現(xiàn)了狀況,對(duì)方要求把那個(gè)2萬紅沖掉,我們可以直接紅沖差額2萬的發(fā)票嗎,還需要對(duì)方退發(fā)票或者給什么資料嗎
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應(yīng)該怎么做帳呢?
老師 我們公司是采購裝修材料 然后再賣出去 賺差價(jià) 這樣可以申請(qǐng)高新企業(yè)嗎
老師,麻煩發(fā)一下江蘇宿遷繼續(xù)教育的網(wǎng)址,沒有的老師請(qǐng)不要接手
老師個(gè)體獨(dú)資企業(yè)個(gè)人門店,怎么報(bào)稅呢?
分期銷售,合同約定收70萬,實(shí)際收65萬 但是開票100萬,當(dāng)月按哪個(gè)交增值稅呢。
老師,出口貨物退回海關(guān)繳納的增值稅可以抵扣嗎