老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎

老師，，之前老板有墊付工資費用，有個付給個人的報銷沒有發(fā)票，走了公戶，我借：其他應收款-個人，貸：銀行存款，，但是其他應收款就收不回來，我要平賬的話，我可以做還法人款嗎？借-其他應付款法人 貸：其他應收款-個人嗎？把賬做平嗎

公司高層代墊的項目租金，已經(jīng)報銷，目前未收到發(fā)票，賬務處理可以這樣做嗎 借：預付賬款-房屋租金 貸：其他應付款-XX 借：其他應付款-XX 貸：銀行存款-工行 發(fā)票來了 借：管理費用-房屋租金 貸：預付賬款-項目租金

以前年度的賬：收到發(fā)票：借：管理費用 1000 貸：庫存現(xiàn)金：1000 后來實際付款做了筆借：其他應付款：1000 貸：銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實是沒有用現(xiàn)金支付的，這個要怎么調(diào)賬呢

公司員工買小零件，本應該走報銷，借：辦公用品 貸：其他應收款 借：其他應收款 貸：銀行存款 但是代理記賬 是 借：辦公用品 貸：應付賬款-單位 借 ：其他應收款-員工 貸：銀行存款。導致應付賬款掛了好多小金額的單位 ，其他應收-員工 余額也很大 我應該如何去調(diào)整啊？ 是否可以做借：應付賬款 貸;其他應收款-員工嗎？有好多筆都是那樣做的[捂臉]