3月28日對方開的運費進項發(fā)票已抵扣，5月發(fā)現開錯了噸位，后來開了負數發(fā)票過來，又重先開，請問6月這個分錄怎么入帳，是不是要做進項轉出？
你好，當時怎么做的，做了銷售費用？
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老師，請教個問題，上個月一張進項發(fā)票作帳做好了 后來發(fā)現金額錯了 人家又開了負數發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現在負數發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做？ 進項稅轉出？開負數發(fā)票進項發(fā)票是不需要候選認證的吧 ？
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老師6月份開的發(fā)票錯了，請問8月份重新開票，開紅字發(fā)票后，6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應該要回來給我們是嗎？新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián)，對方把6月份開的發(fā)票已經抵扣了，是不是我們單位需做進項稅額轉出，現在普票的稅額能抵扣嗎？
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老師，我們是購貨方，對方給我們開的發(fā)票名稱錯了，但是我們已經抵扣了，1月份發(fā)現后我們開了紅色信息表，對方開具了負數發(fā)票，又相同金額開了正數發(fā)票改過來了，發(fā)票這個月已認證，做了進項稅額轉出，現在做賬怎么寫分錄？
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費用發(fā)票對方開錯了，我方已經認證抵扣并正常入賬，1月重新開了正確的過來，當時的分錄 借：管理費用 5553.4 進項稅額 166.6 貸：應付賬款 5720 新開發(fā)票后怎么做進項轉出，分錄怎么做？
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3月28日對方開的運費進項發(fā)票已抵扣，5月發(fā)現開錯了噸位，后來開了負數發(fā)票過來，又重先開，請問6月這個分錄怎么入帳，是不是要做進項轉出？
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現在銀行貸款都需要打到第三方收款，相當于你要貸這筆款，必須是你要付對方公司的貨款之類的，錢必須打到對方公司的賬戶，其實又沒有這邊筆款需要付，只是為了貸款虛構的經濟業(yè)務，對于對方公司這筆款又屬于收入，這種為了貸款虛構的經濟業(yè)務，有沒有稅務風險和法律風險？
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借：庫存 應交稅費一進項 貸：應付帳款，那批貨已經做了銷售處理
運費已算到了庫存商品成本，那批貨已銷售，只是噸位和價格開錯了，5月已重開了
借應付賬款代庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、待應付賬款。
我就按之前的分錄重先寫了遍，金額寫的負數，行嗎，老師？
可以的，可以這么做的。
如金額寫了負數后，那我在結轉增值稅時，需不需要寫進項轉出字樣？
不需要的，不用寫的。