老師，公司是有加計(jì)抵減的，我銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)＝64.26元，然后在附表四把64.26給抵減了，我這個(gè)分錄怎么寫??？
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除 銀行存款
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我們是科技企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減可以享受多抵減10%，之前我們沒開發(fā)票，但是我把多抵減的進(jìn)項(xiàng)稅填在附表四第六行了，上個(gè)月開票了，有銷項(xiàng)稅，如果是用這個(gè)抵減額的話我們是不用交稅的，但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅，從哪里能體現(xiàn)這個(gè)抵減額呢？
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老師，增值稅加計(jì)抵減10%，是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫？我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策，稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，全都放在5月申報(bào)，這樣的話，我怎么填寫呢？上面有期初，本期發(fā)生，本期調(diào)減，本期可抵減，本期實(shí)際抵減，5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需繳稅？
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老師，增值稅加計(jì)抵減10%，是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫？我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策，稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，全都放在5月申報(bào)，這樣的話，里面這些項(xiàng)目期初，本期發(fā)生，本期調(diào)減，本期可抵減，本期實(shí)際抵減，我把進(jìn)項(xiàng)的10%填到那個(gè)項(xiàng)目下？5月進(jìn)行大于銷項(xiàng)
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老師，公司是有加計(jì)抵減的，我銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)＝64.26元，然后在附表四把64.26給抵減了，我這個(gè)分錄怎么寫啊？
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老師，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)＝64.26元，這個(gè)金額在附表四又被抵減了，分錄怎么寫??？
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沒有收到錢啊
你好，全額抵扣了沒有交稅嗎？如果沒有交的話 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)＝64.26，可是這64.26又在附表四被抵減了，我不知道分錄怎么寫
按照上面的就可以的，第一個(gè)是計(jì)提，第二個(gè)是抵扣。
貸計(jì)入營業(yè)外收入這步是計(jì)提嗎？
對(duì)，是的，是這么做的。
老師，圖片二的加計(jì)抵減的期末余額還有5457.13元，這個(gè)要有分錄在賬上嗎？我翻了之前的會(huì)計(jì)賬，沒有看到這個(gè)分錄，
做不做都可以的，建議你是做進(jìn)去。
那我現(xiàn)在補(bǔ)做，怎么寫分錄？
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入
不對(duì)啊，這筆錢不是放在這里有未交增值稅的時(shí)候拿來抵減的嗎？
你抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除不就可以了？
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。