您好,就是實(shí)際沒(méi)有收款是嗎
公司去年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),合同上寫明是收到全部貨款再開具發(fā)票,但到現(xiàn)在還沒(méi)有尾款沒(méi)有收到,票也未開具,稅局要求我把這筆業(yè)務(wù)的增值稅稅款繳納,我是不是現(xiàn)在把票開好稅款交了就可以嗎?要不要調(diào)賬?如果要怎么調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)下老師,雖然說(shuō)印花稅是按合同總額來(lái)交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒(méi)有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒(méi)有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問(wèn)題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購(gòu)銷合同的印花稅呢?
公司剛成立需要開立基本戶,而銀行需要我們提供一份辦公租賃合同!現(xiàn)在主要是這個(gè)合同的問(wèn)題!這個(gè)提供給銀行看的,不是我們真實(shí)的租賃合同,金額也比實(shí)際小,(真的合同是我們股東和房東簽訂,均為個(gè)人,付的租金也不付黑簽合同的對(duì)方,其實(shí)就是不提供發(fā)票的。)現(xiàn)在說(shuō)一下這份讓銀行看的,是否交印花稅!如果交印花稅,我后期是不是做賬時(shí)也要把這份假合同里的租金也要入賬,可是沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄,現(xiàn)金收據(jù)做憑證能行嗎?后期匯算清繳再調(diào)增!還是說(shuō)不用入賬!
請(qǐng)問(wèn)下21年我司簽訂了購(gòu)銷合同,但一直未開票未收款,稅務(wù)讓交稅,這種沒(méi)有實(shí)際發(fā)生的需要交稅嗎?銀行回單也是給專管員看了的。沒(méi)有收到款,稅務(wù)說(shuō)私卡收款,但實(shí)際也沒(méi)有。我司需要怎么證明呢
老師您好 請(qǐng)問(wèn)一下 關(guān)于簽訂合同印花稅。比如第一種 只簽訂了 供應(yīng)合同 沒(méi)有約定金額 只寫了 供應(yīng)單價(jià)。這種要不要交印花稅 要交的話應(yīng)該怎么交。如果是去年的沒(méi)有交沒(méi)有管 現(xiàn)在用不用管。第二種 比如簽了購(gòu)銷合同約定了 金額 但實(shí)際要在未來(lái) 才有采購(gòu)需求和事實(shí)、只是提前預(yù)付給對(duì)方貨款了、這種要不要交 什么時(shí)候交
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
對(duì),沒(méi)有收款,也沒(méi)有開票出去
那你就跟對(duì)方說(shuō),貨物都沒(méi)有發(fā)出去,合同不履行
那如果合同附有送貨單怎么辦?就說(shuō)退回了行不
可以啊,這個(gè)當(dāng)然可以了
那對(duì)方說(shuō)我們可能私下收款呢?
你讓他們查證據(jù),你們不是本身沒(méi)有嗎
對(duì)啊,我作為財(cái)務(wù)需要提供什么資料給他們呢?銀行回單沒(méi)有收款記錄,賬上應(yīng)收賬款也沒(méi)有掛這個(gè)單位名稱,我怎么證明呢
對(duì)啊,這樣的證據(jù)不是就可以了嗎
但對(duì)方不認(rèn),我不知道還能提供什么證明資料呢
其他的就沒(méi)有資料了,因?yàn)槊髅嫔系木瓦@些,要不就和對(duì)方寫個(gè)說(shuō)明,說(shuō)合同解除了,蓋章
那如果對(duì)方要查往來(lái)賬呢,我們和這個(gè)供應(yīng)商是關(guān)聯(lián)單位,備查的這個(gè)合同是這個(gè)單位像我們公司采購(gòu)的,我們沒(méi)開票沒(méi)發(fā)貨也沒(méi)收款。但是我們有付過(guò)去采購(gòu)他們公司產(chǎn)品的記錄,也就是有預(yù)付賬款往來(lái)。這個(gè)被查到有沒(méi)有關(guān)系?需要我們這邊準(zhǔn)備合同資料嗎
有沒(méi)有合同的這個(gè)關(guān)于
什么?就是要準(zhǔn)備合同嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的