老師：這筆發(fā)生時這樣做的，650元有100元是員工的原因要從他工資中扣下來，現(xiàn)在已扣下來了，第二筆分錄我要怎么做？是借管理費用-車輛費，貸其他應(yīng)收款-卓
你好；? 你描述下你們之間的業(yè)務(wù)；才好判斷的 ；? ?你這個650元是什么業(yè)務(wù)的 ；? 車輛費是怎么發(fā)生的； 才好判斷科目的?
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老師，有一筆住宿費8月已經(jīng)從公帳上報銷給員工了，當(dāng)時沒有取得發(fā)票，做的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了，做的是借管理費用，貸其他應(yīng)收款，老師，這種情況，年底匯算清繳時這筆費用要調(diào)增嗎？
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老師，有一筆住宿費8月已經(jīng)從公帳上報銷給員工了，當(dāng)時沒有取得發(fā)票，做的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了，做的是借管理費用，貸其他應(yīng)收款，老師，這種情況，年底匯算清繳時這筆費用要調(diào)增嗎？
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老師你好是這樣的就是我們現(xiàn)在之前會計做的，有兩筆分錄是預(yù)提費用，借管理費用了，然后貸的是其他應(yīng)付款掛的法人，然后我現(xiàn)在要沖銷這筆費用就是我要做借其他應(yīng)付款貸什么呢，因為這筆費用是法人要都已經(jīng)付過款的，但是現(xiàn)在銀行帳上是沒有的，就是我要怎么樣才能把預(yù)期的這筆費用沖掉，并且是從法人名下沖掉。
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老師，21年有一筆費用已報銷，假設(shè)分錄為 借：管理費用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸：銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費用報銷有問題要沖減，又做了一筆沖銷分錄借：管理費用 -1200 貸：其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費用 ，因為原先200本來就是掛的其他應(yīng)收，后來沖減費用一筆當(dāng)費用沖掉了，22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
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請問老師，公司員工交社保，借管理費用 其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這個其他應(yīng)收款是個人交的438.21元，那么在員工工資上就要扣掉嗎，如果此員工工資是4500元，那么發(fā)工資時借應(yīng)付職工薪酬 4500 貸銀行存款4061.79 其他應(yīng)收款 438.21 ，是這樣做的嗎
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就是發(fā)生了一筆車輛費，公司先墊付了總數(shù)650，員工要承擔(dān)100元，公司承提550元，當(dāng)時發(fā)生時我就這樣入賬了，
?你好；? 工資支付做； 借應(yīng)付職工薪酬-工資 100 貸其他應(yīng)收款 100
那這應(yīng)付工資又怎么做平
你好；? ? 你自己計提 工資； 借管理費用- 工資貸應(yīng)付職工薪酬- 工資 ； 支付了就平衡了? ?
那不是相當(dāng)于這100元也算到公司的費用了，照理說這部分費用不應(yīng)該公司承擔(dān)，那就不用記入公司費用呀？沒明白？
你好1；? 你應(yīng)發(fā)工資正常 的 ；不會多做費用哈；只是你實發(fā)金額少了而已?
那這個人的是不是按實發(fā)工資入賬？
你好 ； 按照應(yīng)發(fā)工資來計提的?