老師，這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開(kāi)了發(fā)票，然后產(chǎn)生了1萬(wàn)多的稅款之后，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳納這筆稅款，因?yàn)槲沂掷锩嬗戌R像，于是我在八月份的時(shí)候我就勾選了這一筆進(jìn)項(xiàng)。 然后在稅務(wù)大廳去做了一個(gè)留底抵欠就把我錢(qián)欠的稅款給抵消，然后這個(gè)我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開(kāi)的發(fā)票，然后八月份申報(bào)的時(shí)候我沒(méi)有給他交了稅款，然后在九月份生到八月份的時(shí)候我勾選拿很多發(fā)票，然后就用進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)給撿錢(qián)稱(chēng)的前面所欠的稅款就是這個(gè)怎么回事。

老師，一般納稅人申報(bào)的流程給說(shuō)一下吧？到月底了，剛到一個(gè)公司，這個(gè)公司之前在代賬公司，這個(gè)月剛拿回來(lái)，可是這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)還未勾選認(rèn)證，我是需要先勾選認(rèn)證嗎？然后您把整個(gè)流程給說(shuō)一下吧？

老師，我自己沒(méi)有完整的報(bào)過(guò)稅，也沒(méi)有自己獨(dú)立做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣。下周一就是8月份了，我下周一是要先插入稅控盤(pán)，上報(bào)匯總，抄稅是嗎？然后，再進(jìn)入開(kāi)票軟件，把7月份開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票匯總表打印出來(lái)，再進(jìn)入發(fā)票綜合平臺(tái)勾選認(rèn)證7月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我現(xiàn)在就是要開(kāi)發(fā)票，然后我現(xiàn)在我問(wèn)了一下，我代做賬的，他說(shuō)代開(kāi)發(fā)票的話(huà)可能超過(guò)45萬(wàn)就開(kāi)不出去了，然后我現(xiàn)在還要開(kāi)40萬(wàn)的發(fā)票出去，我就想公司的那個(gè)開(kāi)不出去的話(huà)，能不能用，因?yàn)槲疫€有一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)的那個(gè)，可以開(kāi)發(fā)票，但是那個(gè)基本上一直沒(méi)有怎么用它，我現(xiàn)在就想的話(huà)，先能不能個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)40萬(wàn)的發(fā)票出去，然后在這一個(gè)半月在在這個(gè)季度之內(nèi)，然后把這40萬(wàn)的進(jìn)賬，再就是再有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)，這樣可以嗎？

你好老師，是，我這個(gè)問(wèn)題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn)，我這個(gè)票就是在221年開(kāi)的時(shí)候，然后，發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)的是3%，我在22年九月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開(kāi)的正確的13%嘛。開(kāi)了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時(shí)候留給退稅了嘛，當(dāng)時(shí)有一萬(wàn)多一萬(wàn)多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專(zhuān)管員商量，嗯，然后人家讓開(kāi)做了一筆為開(kāi)具發(fā)票收入，然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時(shí)候。就是這不是還能抵嗎？這個(gè)未開(kāi)具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個(gè)負(fù)數(shù)，但是到年底的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞，我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬