是沒有發(fā)票的，比如餐費報銷一頓50元，還有墊付買的一些辦公用品，

還不如老板有個快遞到付件，員工墊付了快遞費，也是沒有發(fā)票的，怎么賬務處理？ 雖然沒有發(fā)票但是是實際發(fā)生的，也應該給報銷吧？

那你就正常作為管理費用的把

報銷款支付給員工了，賬務處理怎么做？

借 管理費用辦公費? 貸 銀行存款

憑證沒有附件可以嗎？

那肯定是不可以的了這個

不是，我是說 沒有發(fā)票能做費用這個科目嗎？借 管理費用辦公費 貸 銀行存款

那不行，我以為你后期能找到發(fā)票呢

老師，麻煩你仔細閱讀我前面寫的，是本身就取得不了發(fā)票，不是發(fā)票找不到。 費用實際上公司肯定要給員工報銷的呀，我賬務處理怎么做？

只有兩個方法，第一種，公司找到替票補上，第二種，先正常做管理費用，等匯算清繳調(diào)增，這次理解了嗎

噢，要么匯算清繳納稅調(diào)增，要么找票補上