老師好，請問去年的貸款利息提多了，怎么簡單合理的調(diào)賬了？大概三千多，每個月利息是不一樣，因?yàn)闆]有明細(xì)單，所以都做成相同的，上個月還完了才發(fā)現(xiàn)
借英付利息 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
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老師您好！我想問一下:公司從銀行借款，從去年的10月份開始分期還款，我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，3個月總計(jì)利息金額2萬元，并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元，比如利息費(fèi)19000元，稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用就多記了。現(xiàn)在我要怎么處理呢？
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老師，請問我公司有五個股東，現(xiàn)在要分配2022的紅利，只分配，不支付，而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息，要怎么分別做分錄？因?yàn)槲沂遣沤邮值男率?，沒有做過賬，現(xiàn)在做的還是內(nèi)賬，不交稅的。請問怎么做完整的分錄？還有在“利潤分配”下的應(yīng)付利潤下面怎么設(shè)二級明細(xì)？圖片是做賬的明細(xì)。麻煩老師寫一個完整的精修版的分錄給我，我好學(xué)習(xí)和入賬！謝謝！第一份是整理好的！后面是股東簽了字的。
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老師，請問我公司有五個股東，現(xiàn)在要分配2022的紅利，只分配，不支付，而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息，要怎么分別做分錄？因?yàn)槲沂遣沤邮值男率?，沒有做過賬，現(xiàn)在做的還是內(nèi)賬，不交稅的。請問怎么做完整的分錄？還有在“利潤分配”下的應(yīng)付利潤下面怎么設(shè)二級明細(xì)？圖片是做賬的明細(xì)。麻煩老師寫一個完整的精修版的分錄給我，我好學(xué)習(xí)和入賬！謝謝！第一份是整理好的！后面是股東簽了字的。
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老師好，請問去年的貸款利息提多了，怎么簡單合理的調(diào)賬了？大概三千多，每個月利息是不一樣，因?yàn)闆]有明細(xì)單，所以都做成相同的，上個月還完了才發(fā)現(xiàn)
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老師，我們公司原來一直由法人注資到公司，除了注冊資本外的金額，都是法人借款給公司的，然后上一個財(cái)務(wù)主管就在去年年底給老板把前幾年的借款計(jì)提了利息，然后給之前的會計(jì)說，以后歸還法人的款都是以歸還利息的名義，就這樣到今年還了一年的利息，但是當(dāng)時沒考慮個人所得稅的問題，現(xiàn)在老板要求不能掛歸還利息，這一年的科目要調(diào)整為還他個人借款，今年公司經(jīng)濟(jì)困難，交不到那么多的個人稅，后面再交，現(xiàn)在我來調(diào)這個賬的話，直接去調(diào)嗎？這一年單據(jù)以及打款回執(zhí)都是標(biāo)注歸還利息,我現(xiàn)在寫了一個調(diào)賬說明，讓老板簽字，想問哈老師這種情況怎么處理？
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老師，我公司是車隊(duì)，要轉(zhuǎn)讓一臺車給個人，請問分錄怎樣做呢？
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居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛？
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老師，我有一個問題就是說那個報關(guān)單上寫著a公司出口到了b公司香港公司，那收貨人是香港公司但是我們實(shí)際的貨是從這個深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉庫啊，但是這個錢呢又是后面進(jìn)賬，又是進(jìn)到了就是從亞馬遜賣了之后，他提現(xiàn)就是提到了這個香港公司對對公賬戶，然后香港公司再把這個錢付給這個生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問這個亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業(yè)執(zhí)照，因?yàn)樵趤嗰R遜平臺有很多個站點(diǎn)，但是他的綁定的銀行的要營業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個c公司的這個收入要做嗎他沒有這個國內(nèi)電商的這個銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
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給公司高管租房列在什么科目呀？
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老師一個供應(yīng)商給我們建筑公司供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說一個月供應(yīng)量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票，那就會產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的，如果全額開發(fā)票的話就會有掛賬，導(dǎo)致當(dāng)年的成本增高
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老師一個供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說一個月供應(yīng)量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，比如買水泥1000袋，每袋80，，這個月是80000，按照合同比例是64000，單價跟合同一致的話80，數(shù)量就是800，但是實(shí)際送了1000袋，這種明顯比實(shí)際的數(shù)量要少，但是也不能多付款，一般像這種的怎么處理呢
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老師你好24年未開的票，現(xiàn)在開上，還算去年的成本嗎
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老師一個供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說一個月供應(yīng)量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票，那就會產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的，這個有什么好的辦法嗎？
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@郭老師，我想查詢一個公司從成立到現(xiàn)在一共交了多少稅？在電子稅務(wù)局哪里查找比較準(zhǔn)確，不會漏。
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請問老師，股東2021棉借款給公司，當(dāng)時沒有入賬，今年要還款黑股東，該怎么調(diào)賬
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不好意思，新手不太明白，那應(yīng)付利息在借方有余額，后面怎么賬務(wù)處理了？
你當(dāng)時多計(jì)提了，應(yīng)該是在貸方有余額吧，現(xiàn)在不應(yīng)該是紅沖。
去年多基奇的怎么做的？
你去年多計(jì)題的怎么做的？
當(dāng)時沒有計(jì)提，就是直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款
借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整。
是車貸，根據(jù)扣款直接做的，借管理費(fèi)用，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款
郭老師，麻煩幫我整理一下全部分錄嗎？我已經(jīng)懵了……
你好，那你銀行存款多做了嗎？借銀行房款，待以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤完整的就是這個。
銀行存款沒有多做，就是本金做少了，利息做多了
借長期應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤做這一個。
那利息多做的，怎么調(diào)？懵逼狀態(tài)，要命
你好，跨年啦，用以前年度損益調(diào)整來做了，如果是當(dāng)年的借長期應(yīng)付款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個理解吧。
我捋一捋不是說財(cái)務(wù)費(fèi)用不能出現(xiàn)在貸方嗎？
你好，可以的，他分軟件，人家有些可以在貸方的。
大部分是在借方負(fù)數(shù)。