老師你好，匯算收到所得稅退稅，做賬可以記入本年利潤嗎，因為記入未分配利潤會影響利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關系（小企業(yè)會計準則）
你好，小企業(yè)準則是直接計入未分配利潤這個科目。
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我們公司需要補交2017年企業(yè)所得稅，我們用的是小企業(yè)會計準則，應該怎么做賬，然后還不影響利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關系
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您好老師請問小企業(yè)會計準則，收到匯算清繳退稅賬務處理怎樣做？我做完資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不平請問是什么原因？
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小企業(yè)會計準則做賬，收到上年度的所得稅退稅，金額1萬多，影響了資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系，稅務上問題大嗎？還是分錄做的不對？
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所得稅匯算，因為沒有以前年度損益調整科目，直接，借，利潤分配-未分配利潤，貸，應交稅費-企業(yè)所得稅，但是影響了資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系，這個問題大不大
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老師你好，公司使用小企業(yè)會計準則，匯算清繳時補繳所得稅，計提分錄： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅 這樣結轉后資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系就對不上，差額正好是這個補的稅，必須改的勾稽上嗎？
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這樣會影響利潤表和資產(chǎn)負債表表的勾稽關系
你好，不影響報表高級關系。
不影響報表的勾稽關系報表還是平的。
記入未分配利潤后，資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤不等于年初未分配利潤加凈利潤是怎么回事
是差這個所得稅的金額嗎？
對，差所得稅金額
你好，那就手動去調整，未分配利潤金額就是所得稅的金額。
手動怎么調整，調整年初數(shù)還是年末
你好，手動調整報表的年初數(shù)。